同一家單位支付貨款給本單位，有提前支付的也有后續(xù)付款的，那我只設置預收賬款，不設置應收賬款可以嗎？
您好，這個是可以的，能
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代運營服務業(yè)沒有設置主營業(yè)務成本科目只有費用，支付的貨款我計入到應付賬款取得發(fā)票后我可以把應付賬款計入費用類嗎？
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老師，去年由建設單位代施工單位付了一筆材料款，建設單位的分錄：摘要，代XX公司支付材料款，借：其他應收款，代：銀行存款。施工單位未入賬，商家也沒開票，如果在今年開票再拿給施工單位入賬可以嗎？
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老師我有貨損要支付 然后這個客戶我只設置了應收賬款 沒有設置應付賬款 需要單獨設置個其他應付款嗎 還是直接做到應收里
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（單選題）下列關于“預付賬款”科目的處理，說法不正確的有（ ） A 該賬戶核算企業(yè)因銷售業(yè)務產(chǎn)生的往來款項 B 預付賬款不多的企業(yè)，可以不單獨設置“預付賬款”賬戶，將預付的貨款計入“應付賬款”賬戶的借方 C 該賬戶貸方余額反映的是應付供應單位的款項 D 該賬戶借方余額反映企業(yè)向供應單位預付的貨款
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你好，本單位商貿(mào)公司，A企業(yè)既是我單位的供應商（預付賬款）也是我單位的購買方。這個企業(yè)可以只設一個科目預付賬款嗎
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上期多扣了員工個稅 3.52元 本期個稅我給減了3.52元，多扣時分錄:借 應交稅費-個人所得稅3.52 貸:其他應付款:3.52元 那減3.52的分錄怎么寫
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我們是沙場，2024年有個生產(chǎn)的工人在下班期間意外死亡，后面通過法院判處執(zhí)行賠償款899967元，這筆款如何做賬務處理？
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@董老師，對的，他們這樣做的，所以我才突然不知道咋辦，當月買的材料全部進在產(chǎn)品
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老師請問給我們一個裝修項目一家公司只給我們干了安裝，他們是異地的公司，代賬公司財務也不會外經(jīng)證和預繳稅款，能否讓開成*勞務*勞務費，總共不到七萬
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老師，我公司名下一輛車沒有簽合同租用，但產(chǎn)生的費用我都做在賬里了，請問這種我要怎么處理？要簽一個合同是不是還要在稅務報稅，我應該怎么處理才少交稅或不交稅但能做為公司租用的車
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老師你好，假如現(xiàn)在收到了100w左右 小規(guī)模公司，第一季度，第二季度公司開票沒多少，這個月怎么補開第一季度，第二季度的發(fā)票？補開的不算第三季度收入？
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老師，社?？梢詳嘟?，醫(yī)保不能斷交吧 醫(yī)療生育是當月繳納，下個月生效對嗎
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郭老師，請問一下我去年有一筆費用借管理費用帶銀行存款，我做了，后面發(fā)現(xiàn)錯了，應該是借其他應收款帶銀行存款，那我怎么辦呢？現(xiàn)在我要怎么調(diào)帳了？
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請問一下這個3% -2%， 那這個到底是按多少算呀？不應該按2%吧？ 是先按照3%算出來然后再減去按照2%算出來的數(shù)嗎？
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請問老師，江西線上注銷個體工商戶，如何授權，因沒有法定代表人？
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好的，我就怕同時設置，到時候?qū)~麻煩
沒事的哈，理解了就好
那我想問下物業(yè)公司開具的增值稅專用發(fā)票（物業(yè)費，租賃費）可以抵扣增值稅嗎？
可以正常抵扣沒問題的
先前物業(yè)沒有開的發(fā)票，現(xiàn)在補開了2022年，2023年的租賃票物業(yè)票，要怎么做賬??！
您好，這個的話前期坐過賬務嗎
前期做過的
那這樣的話，現(xiàn)在做最新的收入