同學,你好
一般影響不大
調(diào)整收入及稅金分錄: 貸:主營業(yè)務(wù)收入100 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額100 上個季度的憑證發(fā)現(xiàn)有一筆收入發(fā)現(xiàn)沒有價稅分離。那老師我這個月按以上分錄調(diào)整會影響我這個季度繳納的增值稅么
你好,老師 小規(guī)模公司2021年第四季度,無票收入467476.51,沒有開票, 不含稅收入:467476.51/1.01=462848.03 應交增值稅:462848.03*0.01=4628.48 1.增值稅計算正確嗎 2.今年其他季度都沒有收入和開票,只有這個季度超過了45萬無票收入,需要繳納增值稅嗎?
請教老師,小規(guī)模納稅人,上季度有10萬的未開票收入,已經(jīng)正常申報了,這個季度補開了這10萬的發(fā)票,那么申報這個季度的增值稅時,開票額比實際收入額多了10萬,這個對申報有影響嗎?會比對不通過嗎?如果不通過該如何處理?
我是一個小規(guī)模納稅人,今年第一季度開票22萬多,因為沒有超過30萬,報稅的時候沒有繳納增值稅。 第二季度開票66萬多,現(xiàn)在申報增值稅。請問要66W這一部分的增值稅還是兩個季度的增值稅都要繳納?
小規(guī)模納稅人,第一個季度開票沒超過三十萬免稅,第二個季度開票超過了三十萬,要繳納增值稅,繳納增值稅是就繳納第二個季度,還是繳納第一、二兩個季度?
天然氣管道管材銷售算是什么行業(yè)?
我是一般納稅人,購入一輛二手車10萬,現(xiàn)在賣出去9萬,這個該怎么做賬呢,需要做固定資產(chǎn)核算嗎
關(guān)于實繳、認繳金額是50萬、我公示了其中一個股東的20萬、我公示了、為何實繳的地方顯示為0
請問抖音電商提現(xiàn),憑證怎么填寫
老師,因管理生產(chǎn)的廠長失誤,導致訂單重做,產(chǎn)品運往工地因客戶不滿意,都扔到工地不要了,經(jīng)決定,損失2.5萬元由廠長承擔,其中2.5萬元包含送貨的運費1100元,1100元運費由李總墊付了,請問老師賬怎么做,會計分錄怎么做呢
老師,個稅申報時候 贍養(yǎng)老人的金額在哪填寫伢,這個月同事這個扣除沒有累計到金額
老師 我想咨詢個問題 我們公司6月份給國外公司A付貨款12530元,分錄是借:應付賬款-國外A 12530,貸方:銀行存款12530,7月份清關(guān)進口繳納增值稅1748.06元,沒有關(guān)稅,增值稅稅單上的完稅價格是13446.62元 成交方式是EXW,這部分我們應該怎么做分錄呢,庫存商品的金額是12530還是13446.62呢
郵寄物品丟失,收到的理賠款計入什么科目
老師,您好,我們公司是廠房租賃公司,公司有開電費,電費有損耗所以找租戶多收了一點費用,稅務(wù)不讓這部分損耗開電費,那我要這部分損耗這么開票呢
研發(fā)設(shè)備可以一次性計入研發(fā)費用嗎?金額較小