老師，應(yīng)付職工薪酬這個(gè)科目，去年10月份計(jì)提是14.4萬(wàn)，但是付款的時(shí)候是14.2萬(wàn)，忘記去調(diào)整了，現(xiàn)在應(yīng)付職工薪酬在貸方產(chǎn)生差額， 我今年該怎么做分錄平掉這個(gè)差額？

老師，年度匯算的時(shí)候，小微企業(yè)，職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表，工資薪金支出：張載金額是填應(yīng)付職工薪酬貸方發(fā)生額，實(shí)際發(fā)生額是填應(yīng)付職工薪酬借方發(fā)生額嗎？申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候已經(jīng)按照貸方發(fā)生額申報(bào)了，只是截止到目前為止還未發(fā)放工資

在報(bào)所得稅匯算清繳的時(shí)候，職工薪酬這一塊，工資新金支出賬載金額48萬(wàn)，實(shí)際發(fā)生50萬(wàn)，稅收金額填填哪個(gè)數(shù)字？這賬載金額是填應(yīng)付職工薪資的貸方嗎，實(shí)際發(fā)生是填應(yīng)付職工新資的借方嗎

老師 計(jì)提工資時(shí) 借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)付職工薪酬的明細(xì)科目有 工資 社保 公積金 ，計(jì)提的時(shí)候應(yīng)付職工薪酬是總數(shù)嗎？比方發(fā)放的時(shí)候 借應(yīng)付職工薪酬——工資 貸銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 那社保 公積金的分錄咋做

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