借：管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸：其他應(yīng)付款 當(dāng)年已勾選的進(jìn)項(xiàng)被對方紅沖 當(dāng)時(shí)分錄是這樣做的 往下怎么做分錄？
借：管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 貸：其他應(yīng)付款? 負(fù)數(shù) ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅
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上月多計(jì)提了進(jìn)項(xiàng)稅做的分錄為： 借：管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅 貸：預(yù)付賬款 下月沖回應(yīng)該怎么做賬？
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老師，你好一般納稅人取得一張用于個(gè)人消費(fèi)的專用發(fā)票已在勾選平臺做了勾選抵扣。我做的分錄是：借：管理費(fèi)用_其他2150.44 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅279.56貸：其他應(yīng)付款2430。進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄怎么做？
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202208有一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票當(dāng)時(shí)做的分錄是： 借：管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：預(yù)付賬款 但是一直到2023年都沒有勾選，應(yīng)該如何更更？
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請問上個(gè)管理費(fèi)用已經(jīng)記賬，沒有勾選認(rèn)證記進(jìn)項(xiàng)，這個(gè)月勾選認(rèn)證了是不是補(bǔ)上進(jìn)項(xiàng)。分錄 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸方 紅字 管理費(fèi)用
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Q
去年收到一張發(fā)票，會計(jì)分錄是借：管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）貸：應(yīng)付賬款 今年發(fā)票要紅沖 相關(guān)分錄怎么做
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甲公司是乙公司的母公司，2×24年6月30日，甲公司將其生產(chǎn)成本為120萬元的W產(chǎn)品以200萬元的價(jià)格銷售給乙公司，乙公司將W產(chǎn)品作為固定資產(chǎn)核算，預(yù)計(jì)使用5年，預(yù)計(jì)凈殘值為0，采用年限平均法計(jì)提折舊，不考慮其他因素，該固定資產(chǎn)在甲公司2×25年12月31日合并資產(chǎn)負(fù)債表中列示的金額為（ ）萬元。老師這道題為什么不是用（200-120）*6/60-8=72?
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老師好，一般納稅人是本月初才開始勾選上月的進(jìn)項(xiàng)稅票，那么 借，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額， 貸，應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額， 這筆分錄是應(yīng)該做到本月的月末還是下月勾選時(shí)的月初呢？
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老師好，一般納稅人在發(fā)在收到進(jìn)項(xiàng)票的時(shí)候，是應(yīng)該記到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額還是應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅里面呢？
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需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出怎么做？
是的，貸方就是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，已經(jīng)認(rèn)證了就是
怎么結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅？
月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月勾選認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0，是留抵稅，不做任何分錄； 如果大于0，需要交稅就是以下計(jì)提分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
我說這個(gè)分錄怎么結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅？
不是單獨(dú)結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅，是月末結(jié)算結(jié)果看是否交稅在結(jié)轉(zhuǎn)？
6月已經(jīng)勾選抵扣了7月不用轉(zhuǎn)出？
就是在開負(fù)數(shù)發(fā)票的月份轉(zhuǎn)出
進(jìn)項(xiàng)稅在貸方就是轉(zhuǎn)出？
是的，做賬就是在貸方轉(zhuǎn)出