老師2020年做11月賬時(shí)我發(fā)現(xiàn)了2019年的固定資產(chǎn)卡片賬的數(shù)據(jù)錄錯(cuò)了，我把原值錄成價(jià)稅合計(jì)數(shù)了，，但憑證里的固定資產(chǎn)入賬是對(duì)的，現(xiàn)在修改卡片的話，所有到現(xiàn)在的折舊額賬對(duì)不上都是錯(cuò)誤的，而且每月的折舊額賬里也變了，這個(gè)賬咋調(diào)，我今天搞了一天毫無(wú)頭緒，麻煩老師幫幫我咋挑賬，憑證咋寫，咋處理是正確的

老師實(shí)在不好意思，還是要麻煩請(qǐng)教您，我上邊的表格是明細(xì)表，下邊的圖片是匯總表，我需要在匯總表里做應(yīng)付賬款賬齡，所以要在明細(xì)表里把同一家公司同一個(gè)項(xiàng)目同一個(gè)采購(gòu)合同的最后一筆開(kāi)票時(shí)間篩選出來(lái)，因?yàn)榍闆r比較多所以篩選條件比較多，因?yàn)楦犊詈烷_(kāi)票是同時(shí)記錄，所以我得判斷同一個(gè)日期下這個(gè)數(shù)據(jù)是開(kāi)票然后再引到匯總表，所以我加了判斷，您看一下，現(xiàn)在是我更改了數(shù)據(jù)區(qū)域之后它就顯示錯(cuò)誤了，我也刷了格式還是不行，麻煩您再幫我看看。@依然老師

老師，您好，有個(gè)問(wèn)題就是這個(gè)合同里面說(shuō)的是開(kāi)6%的普通發(fā)票但是實(shí)際給我們開(kāi)的6%的專票，這個(gè)影響大嗎，應(yīng)該沒(méi)事吧，就是開(kāi)的票都是正常符合我們業(yè)務(wù)的（我們要的就是專票），就是合同里面這個(gè)細(xì)節(jié)有一點(diǎn)小的問(wèn)題，您看影響大嗎，因?yàn)檫@會(huì)在審核報(bào)銷付款這塊

老師請(qǐng)問(wèn)，有個(gè)印花稅，把合同金額輸入錯(cuò)誤，47400寫成474000，21800寫成218000，結(jié)果大概多交100元不到的印花稅，在稅務(wù)局提交了退款申請(qǐng)，也修改了數(shù)據(jù)，稅務(wù)局推送文書說(shuō)不給退，請(qǐng)問(wèn)后面應(yīng)該怎么操作，實(shí)際都不想要了，但是怕他們以為我們合同有假，就麻煩了

合同總價(jià)，2.18億， 預(yù)付款 合同生效后，乙方向甲方提供下列單據(jù)，甲方審核無(wú)誤，90天內(nèi)，支付給乙方本合同總價(jià)的10%(￥21800000元，大寫:貳仟壹佰捌拾萬(wàn)元整)作為預(yù)付款: A.合同履約保函 由銀行作為保證人開(kāi)具的金額為合同總價(jià) 10%的不可撤銷的以甲方為受益人的履約保函正本1份、副本2份。 B.新能源項(xiàng)目資源合作履約保函，5.3.2 進(jìn)度款 在甲方收到乙方提供下列單據(jù)，甲方審核無(wú)誤，90天內(nèi)，支付給乙方本合同總價(jià)的30%(￥65400000元，大寫:陸仟伍佰肆拾萬(wàn)元整)作為進(jìn)度款: A. 乙方與葉片、發(fā)電機(jī)、主軸、齒輪箱、塔簡(jiǎn)等設(shè)備供應(yīng)商簽訂的供貨合同復(fù)印件(滿足本合同數(shù)量、質(zhì)量和技術(shù)要求)以及上述設(shè)備供應(yīng)商針對(duì)本項(xiàng)目的材料采購(gòu)合同。老師，這個(gè)合同預(yù)付款是不是不合理？設(shè)備還沒(méi)到貨就付了2700多萬(wàn)