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老師,我們是建筑公司,跨省預繳增值稅款時,報表中的扣除額被自動填寫上了,這個金額從哪來的呢?

2025-07-30 12:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-07-30 12:27

同學,你好
哪一行?有截圖嗎?

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快賬用戶4866 追問 2025-07-30 12:34

畫框的這里,老師

畫框的這里,老師
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齊紅老師 解答 2025-07-30 12:42

同學,你好
這個常見的是分包款

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你好不一定,有些地方是需要自己填寫的。異地預繳完稅證明。
2021-10-20
您好,填好附表四自動帶入主表的 機構所在地的納稅申報 納稅人預繳稅款的時候會填寫預繳的稅款所屬期,納稅申報時可以抵減本期已經(jīng)預繳的稅款。一般納稅人首先應填寫《增值稅納稅申報表附列資料(四)》第三行第二列本期發(fā)生額,如果當期不需要繳稅,那么在稅局預繳的這部分只需要填寫在附表四對應的第2列就可以了,其他不填寫;如果當期需要繳稅,在《附表四》第2列填寫當期全部的預繳稅款(包括本地及異地預繳),第4列填寫實際需要扣除的預繳稅額(需要小于等于主表24欄),然后再將可抵減稅額帶入主表的第28欄“分次預繳稅額”。
2024-08-08
你好,需要合同和發(fā)票。
2024-03-27
同學您好,小規(guī)模公司在填寫增值稅申報表時,若自動出現(xiàn)本期預繳稅額,可能是由于公司之前存在預繳稅款的行為,如申請代開增值稅專用發(fā)票時預繳的稅款。建議公司先核實是否存在此類情況,如無法確定原因,可咨詢稅務部門或?qū)I(yè)人士,確保申報表填寫正確無誤。
2024-04-01
你好,是的,這個是按實際情況來填寫的。
2023-05-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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