老師，您好，請問下面的分錄這么做是否合理：暫不考慮社保和個稅，本月計提工資100元，同時通過銀行支付：借：管理費(fèi)用-職工薪酬 100 貸：應(yīng)付職工薪酬100，借：應(yīng)付職工薪酬100 貸銀行存款100，四個分錄做在同一個憑證里面，這樣做合理么？為什么？謝謝

老師，請教下，1月款己經(jīng)付了，但是當(dāng)月發(fā)票還沒有開過來，一般我們都在2月頭做1月的帳，對方剛好2月頭開過來，那我可以做賬時候把發(fā)票直接放在1月份銀行付款憑證后面嗎？發(fā)票日期是2月頭

老師，若每天都有收入，做賬時憑證較多，可以把需要上稅的項目在最后匯總后在總賬中統(tǒng)一出一個憑證計算稅額嗎？就不如先每天做賬，5月1日收到停車費(fèi)100就記：借：銀行存款100，貸：主營業(yè)務(wù)收入-停車位租賃收入100。5月2日收到停車費(fèi)200就記：借銀行存款200，貸：主營業(yè)務(wù)收入-停車位租賃收入200。然后一直每天錄入收入，到最后這個月收入完了，再在總賬中出一張憑證，如：5月收入停車費(fèi)共300元就出，借：銀行存款300，貸：主營業(yè)務(wù)成本285.71，應(yīng)交稅費(fèi)14.29，就是不每天提稅費(fèi)，最后再出張憑證提稅費(fèi)，這樣可以嗎？

老師 我們是大型酒店，我們用的是做賬用金蝶16版本軟件，然后庫存系統(tǒng)用的速達(dá)3000，用這2套系統(tǒng)配合，現(xiàn)在我們的流程是采購拿到購銷合同，然后寫支出單，出納付款，出納付款后，把單子給我這，我做賬，這個時候已經(jīng)付款，但是沒有發(fā)票，我暫估入庫，因為對方是給開專票，那我需要咋暫估做分錄呢，是含稅還是自己算出稅額不含稅做暫估呢？老師您能幫忙寫下借方方分錄嗎？ 然后回頭發(fā)票拿到之后應(yīng)該咋寫分錄您也幫忙寫下借貸方分錄好嗎？謝謝您

老師好，當(dāng)月發(fā)生的所有收支原始票據(jù)可以先整理好，然后等到月底或者次月初的時候一次性錄入嗎，財務(wù)軟件登錄時選擇日期就選當(dāng)月末，也就是憑證日期都在發(fā)生當(dāng)月，只是沒按照先后順序，全部集中在月底或次月初處理了，這樣可以嗎