老師，這是個(gè)供應(yīng)商，不是客戶，把應(yīng)付做到應(yīng)收里了

一樣的，思路就是71500沒付款，39823沒有開票

您給我細(xì)講講唄，我轉(zhuǎn)不過彎來 借:應(yīng)收賬款? ?借增貸減 貸:銀行存款 如果開回發(fā)票來，沒有暫估這個(gè)科目呢

必須要設(shè)暫估，不然就沒法知道還有暫估的成本多少發(fā)票沒有開？

貨到了，怎么做分錄？貨和票同時(shí)到了怎么分錄

借：庫(kù)存商品 ? ? ? 增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸：應(yīng)付賬款-結(jié)算戶-供應(yīng)商

71500是借方余額，貸的是銀行存款，是我們付給他這么多錢。這是供應(yīng)商，錯(cuò)做成客戶了

不能說71500沒付款

是借方余額就是預(yù)付賬款

那是不是說明他欠我們71500的發(fā)票