老師，23年的賬，有暫估100萬，在24年5月匯算調(diào)增了，但沒有反結(jié)賬到23年，結(jié)果在24年的帳里面顯示了24年利潤(rùn)多了100萬，現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦
您好，你是把賬沖錯(cuò)了
要這樣做分錄
借：應(yīng)付賬款-暫估
貸：利潤(rùn)分配-未分配
要這樣做分錄
借：應(yīng)付賬款-暫估
貸：利潤(rùn)分配-未分配
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Q
現(xiàn)在是24年3月份 發(fā)現(xiàn)23年工資申報(bào)的不對(duì)，23年全年工資要調(diào)減6萬塊錢，那我賬上應(yīng)該怎么做？23 年的帳套都已經(jīng)年結(jié)了，賬做在24年可以嗎，那年報(bào)的時(shí)候，如果看23 年帳套來報(bào)利潤(rùn)表的話，那是不是數(shù)據(jù)就不對(duì)了。
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老師您好，請(qǐng)問23年的暫估，在匯算前沒有全部拿到發(fā)票，剩余多暫估的不是真實(shí)的，現(xiàn)在在24年5月紅沖了那部分未拿到發(fā)票的暫估 現(xiàn)在做23年匯算清繳，這個(gè)沖掉的暫估是不填進(jìn)去還是填進(jìn)去做調(diào)增呢？也不知道這樣做對(duì)不對(duì)
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老師，我有一張30000的發(fā)票，23年暫估入賬，24年5月份開來了公司，做了匯算清繳，入了帳，后來6月被對(duì)方紅沖，我現(xiàn)在該怎么處理這個(gè)帳
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老師，我們23年給代理商的激勵(lì)費(fèi)23年12月份計(jì)提，有30萬這樣，但24年并沒有支付給他們。而是拿來抵貨款，假如激勵(lì)費(fèi)是30萬，他們訂貨80萬，那他們只需支付50萬過來就可以，正確的做法應(yīng)該是我們調(diào)整23年計(jì)提的費(fèi)用，然后24年開折扣發(fā)票30萬，但我們24年并沒有開30萬的折扣發(fā)票，而是直接開80萬的發(fā)票，現(xiàn)在24年的賬我們還沒結(jié)完，請(qǐng)問我現(xiàn)在該怎么調(diào)整這筆賬？
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老師，請(qǐng)問在年度企業(yè)所得稅匯算5月份之前我們?nèi)〉昧吮驹撊ツ耆〉玫囊恍┌l(fā)票，但是現(xiàn)在4月份了，做賬是做到24年度還是做到25年4月呢，如果做到24年賬已經(jīng)結(jié)了，再反結(jié)賬回去嗎，如果做到25年4月，怎么能更好的區(qū)分哪些要算進(jìn)24年，哪些要算到25年里呢
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老師您好，麻煩問一下我公司的長(zhǎng)投以原入股價(jià)轉(zhuǎn)讓給自然人股東，這樣分錄應(yīng)該怎么做
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老師開增值稅發(fā)票過賬計(jì)入什么科目？
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老師，我們酒店裝修了910萬，也支付了910萬，對(duì)方只給我們開450萬發(fā)票，剩下的沒有能力開了，我們起訴對(duì)方敗訴，對(duì)方已經(jīng)沒有能力開了，我們可以正常入賬做攤銷稅前扣除嗎
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老師，我們是小規(guī)模納稅人，供應(yīng)商給我們送水產(chǎn)，可以開普票嗎
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老師好，我單位銷售空調(diào)，合同簽的價(jià)款是含安裝費(fèi)，但是開票時(shí)，設(shè)備是設(shè)備，安轉(zhuǎn)是安裝，可以嗎
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老師 工費(fèi)經(jīng)費(fèi)是按照工資總額的2%比例繳納，那這個(gè)工資總額 是指去年全年的應(yīng)發(fā)數(shù)還是實(shí)發(fā)數(shù)，怎么區(qū)數(shù)字的（工資總額）
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老師，承兌匯票可以出借嗎？比如借匯票，還現(xiàn)金
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建筑公司機(jī)械費(fèi)用一級(jí)科目是啥
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請(qǐng)問25年匯算清繳前收到25年的發(fā)票，說給24年抵匯算所得稅用，我現(xiàn)在要怎么做賬呢？
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董孝斌老師，您那天給我分析，說掛靠項(xiàng)目個(gè)人所得稅常用核定征收，算法是開票金額除以 1.09（換算成不含增值稅收入）再乘以核定征收率，咱說的 0.6% 就是當(dāng)?shù)睾硕ǖ谋壤?，這符合規(guī)定，各地這類征收率多在 0.4% 到 1.5% 之間。 這個(gè)是有相關(guān)稅務(wù)文件的嗎？
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這樣子做了，利潤(rùn)分配本年度就增加了100萬，期末未分配等于期初未分配?本年凈利潤(rùn)，凈利潤(rùn)24年度我才200萬，但加上調(diào)增的100萬，就300萬了，與我做的財(cái)報(bào)利潤(rùn)表不一致，差了100萬
這個(gè)是正常的，因?yàn)槟阏{(diào)了賬
那是否要緊，現(xiàn)在利潤(rùn)表進(jìn)利潤(rùn)200萬，負(fù)債表，未分配期末與期初的差額是300萬
為什么現(xiàn)在又差300W，不太明白
差了100萬，我說錯(cuò)了
這個(gè)是正常的，不影響的
稅務(wù)局會(huì)不會(huì)讓我補(bǔ)100萬對(duì)應(yīng)的所得稅？可是這個(gè)100萬我在所得稅表中也調(diào)增了，也繳稅了，只是我匯算清繳過后，沒有反結(jié)賬到23年做
不會(huì)的，你這個(gè)是調(diào)賬引起的
劉老師，那我以后調(diào)增的，是反結(jié)賬回去做到對(duì)應(yīng)年份，還是跟這次操作一樣，不用反結(jié)賬
不用反結(jié)，直接調(diào)賬就可以了