我知道，就是不懂怎么調(diào)。我做 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅附加稅，貸城建稅，連續(xù)付款，地方教育附加。但是稅款也繳納了吖。賬就不平了。

2024年應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅附加稅 期末余額10148.58，但是1月份繳納24年第四季度是7375.52，他那些數(shù)每個月都有余數(shù)但是就是對不上繳納的。這個要咋整？不調(diào)好我后期也對不上數(shù)據(jù)。

以前的不管了，后期就先計提，再交 計提附加 借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加 下月交稅 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 ??????? 應(yīng)交稅費-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加?????? 貸：銀行存款

明明稅款都繳納完了，但是賬上總有余額的。

說明先沒有計提，逐月檢查看是哪些月份沒有計提？

，10多年的公司了，月月有余額，好難找啊，能直接調(diào)整的不？

今年的補計提，往年的直接調(diào)整利潤分配

借利潤分配未分配 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅附加稅？

是的，就是那樣做就行

不對。謝謝云應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅附加稅余額更大了。