老師，您好，請(qǐng)問(wèn)增值稅月末的賬務(wù)處理是什么樣子的，一般人和小規(guī)模是一樣的操作嗎
小規(guī)模月末不用結(jié)轉(zhuǎn)。若季末不用交增值稅，轉(zhuǎn)為營(yíng)業(yè)外收入
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老師小規(guī)模企業(yè)需要開(kāi)具增值稅專用發(fā)票怎么操作，和一般納稅人是一樣的方法嗎？
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我是小規(guī)模納稅人，請(qǐng)問(wèn)老師，小規(guī)模納稅人和一般納稅人申報(bào)個(gè)稅的操作一樣嗎
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老師好，個(gè)體工商戶與公司在處理增值稅方面是一樣的嗎？如果都是小規(guī)模納稅人的話，關(guān)于增值稅的賬務(wù)處理和稅務(wù)處理是不是一樣呢？
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老師好！我想問(wèn)下一般納稅人和小規(guī)模納稅人月末結(jié)轉(zhuǎn)流程是一樣的嗎？
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您好，老師，問(wèn)一下，公司小規(guī)模納稅人申請(qǐng)一般納稅人后賬務(wù)處理和以前小規(guī)模一樣嗎？
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老師我們接一個(gè)項(xiàng)目需要投標(biāo)，是對(duì)方公司自己的投標(biāo)網(wǎng)站，我們得上傳資料入圍，上傳了2022-2024年度財(cái)務(wù)報(bào)表，然后回饋2024年的資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)100%不符合，還有就是得需要2022-2024年度的審計(jì)報(bào)告，老師這個(gè)出具審計(jì)報(bào)告，可以對(duì)2024年的財(cái)務(wù)報(bào)表重新整合嗎，也就是只能做出2024年財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債率做下調(diào)整說(shuō)明，而不能修改2024年的財(cái)務(wù)報(bào)表是吧，哪位老師懂請(qǐng)?jiān)敿?xì)講下，審計(jì)可以對(duì)2024年報(bào)表做修改嗎
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會(huì)計(jì)科目:應(yīng)交稅費(fèi)的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅和待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅是什么意思？有什么區(qū)別？
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老師，有稅務(wù)局給公司退稅的情況么？為什么會(huì)退稅??？
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我們公司收購(gòu)了別人的公司A（一個(gè)大廈幾層樓），自己改了名字為B，A公司的賬做到6.30號(hào)，B公司的稅務(wù)申報(bào)就是按照A公司的財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)的，我們想做7月份的賬，按照它們的期初余額建賬了，但是發(fā)現(xiàn)有好多科目都有余額，但是我們自己公司以后都用不上，該怎么辦？有一些往來(lái)款，投資性房地產(chǎn)都有余額，但是我們以后都沒(méi)有，連租戶什么的全變了？這種情況我們?cè)撛趺崔k？還沿用它的賬嗎？那掛著的那么多余額該怎么辦？
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借 合同履約成本-間接費(fèi)用 差旅費(fèi)100 進(jìn)項(xiàng)稅13 貸 備用金113 A項(xiàng)目 23年分錄，現(xiàn)在需要把這個(gè)改成另外一個(gè)B項(xiàng)目備用金，現(xiàn)在備用金的調(diào)整分錄 借 備用金A項(xiàng)目-113 貸 備用金B(yǎng)項(xiàng)目113
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這個(gè)題中為什么不用被動(dòng)稀釋的公式來(lái)解題呢 求沖減資本公積金額是多少
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老師有一個(gè)題需要解釋下
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A公司發(fā)貨給它旗下多個(gè)分支機(jī)構(gòu)，分支機(jī)構(gòu)銷售貨物之后再把款回給A公司這種，這樣財(cái)務(wù)軟件或者進(jìn)銷存要怎么處理合適
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法人的個(gè)人卡，給臨時(shí)工發(fā)了很多工資，也沒(méi)申報(bào)個(gè)稅，現(xiàn)在補(bǔ)做費(fèi)用申報(bào)個(gè)稅，收入該怎么解釋合規(guī)？
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個(gè)人轉(zhuǎn)讓上市公司股票是否需要繳納增值稅以及個(gè)人所得稅。 企業(yè)轉(zhuǎn)讓上市公司股票是否需要繳納增值稅和企業(yè)所得稅。 取得上市公司股息紅利所得。個(gè)人是否需要繳納個(gè)人所得稅？企業(yè)是否需要繳納企業(yè)所得稅。
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一般人結(jié)轉(zhuǎn)增值稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)- 未交增值稅
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，轉(zhuǎn)出多交增值稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅，未交增值稅，待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，太多了分不清
老師可以幫我理清一下嗎
實(shí)際做賬中，通常只會(huì)涉及，銷項(xiàng)，進(jìn)項(xiàng)，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，未交增值稅，這些明細(xì)。
進(jìn)項(xiàng)稅費(fèi)轉(zhuǎn)出了，未交增值稅應(yīng)該是借方吧
單獨(dú)只結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出？
老師您理解的是什么呢
單獨(dú)只結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 ？
為什么實(shí)操賬套增值稅設(shè)置了好幾個(gè)明細(xì)科目
到底該怎么弄呢
不用管設(shè)置了多少明細(xì)，只用管哪哪些明細(xì)上有余額。
小規(guī)模未超30萬(wàn)，是不是要過(guò)渡未交增值稅再到營(yíng)業(yè)外收入呢
一般人進(jìn)項(xiàng)多于銷項(xiàng)可不可以直接轉(zhuǎn)到未來(lái)未交增值稅，不用進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出過(guò)渡呢
小規(guī)模未超30萬(wàn)，季末直接從應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外 收入