你好,是的,就是這樣了。不需要自己另外做。
企業(yè)所得稅匯算清繳,應(yīng)納稅額,如果是虧損,是利潤(rùn)總額減去以前年度虧損,那么不虧損,是怎么算的
老師,2021年12月份的時(shí)候利潤(rùn)總額是虧損30萬(wàn),2022年5月匯算清繳的時(shí)候調(diào)增了20萬(wàn),2022年6月申報(bào)當(dāng)年企業(yè)所得稅時(shí),彌補(bǔ)以前年度虧損是按虧損的30萬(wàn)減除,還是匯算清繳后虧損的10萬(wàn)減除?
老師好,21年匯算清繳 最后的可彌補(bǔ)虧損是10萬(wàn),22年第四季度 所得稅利潤(rùn)總額虧損10萬(wàn),那是不是23年1季度要是盈利的情況下,可以彌補(bǔ)的總虧損是20萬(wàn)?
郭老師,請(qǐng)問(wèn)下去年本年利潤(rùn)總額數(shù)虧損20萬(wàn),匯算清繳后可以彌補(bǔ)虧損70萬(wàn)左右,第1季度利潤(rùn)總額又是負(fù)的,第9欄彌補(bǔ)以前年度虧損是零嗎?為什么不是-70萬(wàn)?
請(qǐng)問(wèn)匯算清繳彌補(bǔ)虧損,是用應(yīng)納稅所得額來(lái)彌補(bǔ)嗎?以前年度的虧損是指的利潤(rùn)額還是應(yīng)納稅所得額?
一般納稅人居民物業(yè)管理公司,預(yù)收全年物業(yè)費(fèi),如何做賬
老師,股票股利的發(fā)放原理是:比如說(shuō)公司給甲乙兩股東發(fā)放100萬(wàn)現(xiàn)金股利,但是由于公司無(wú)錢(qián)發(fā)工資所以把100萬(wàn)換成股票,相當(dāng)于甲乙兩股東花100萬(wàn)買(mǎi)了公司的股票么?
老師,生產(chǎn)產(chǎn)生的廢物品,被拉到別的公司進(jìn)行處理,公司給別的公司支付錢(qián),對(duì)方怎么給我們開(kāi)發(fā)票
老師,公司每天入庫(kù)出庫(kù),什么時(shí)候確認(rèn)收入什么時(shí)候確認(rèn)進(jìn)貨了呢,都沒(méi)開(kāi)發(fā)票?
z社保各險(xiǎn)種繳費(fèi)基數(shù)是什么
老師,轉(zhuǎn)回的遞延所得稅負(fù)債是怎么影響利潤(rùn)的,請(qǐng)講下原理,按照道理只有非同控下的公允價(jià)值不等于賬面價(jià)值才能影響后續(xù)折舊,這個(gè)金額才能影響利潤(rùn),但是遞延為什么要影響利潤(rùn)呢,沒(méi)搞懂呢
老師,您好,一般納稅企業(yè)出租一套2015年購(gòu)入的房屋,5%稅率,租賃期5年,2025年7月1日至2030年6月30日止(2025年7月1日至2025年12月31日是裝修免租期),每年租金1505000元,每三個(gè)月支付一次 (376250元),先付后用,第一期租金在2025年6月25日支付,第二筆租金在26年3月25日之前支付,第三筆租金在26年6月25日之前支付,以此類(lèi)推。第一筆租金在2025年6月已經(jīng)收到。分錄該怎么做呀
駕校剛開(kāi)業(yè),教練車(chē)產(chǎn)生加油費(fèi)是費(fèi)用還是成本
老師,無(wú)形資產(chǎn)只需要攤銷(xiāo),無(wú)需結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
老師,我們公司采購(gòu)包裝桶直接寄給老板名下其他公司,沒(méi)有給我們錢(qián)的,應(yīng)該怎么入賬呢,可以直接做到銷(xiāo)售費(fèi)用嗎?
老師,我還想問(wèn)下,如果季度申報(bào)的時(shí)候有盈利,上年度的虧損不能抵消是吧,該預(yù)繳多少就按照季度的利潤(rùn)總額嗎?
你好,是的,一般季度是不會(huì)抵減的。