?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
老師您好,我們是一家重卡汽車銷售公司,去年進(jìn)了100多輛國(guó)五車,由于大車不可以上個(gè)人戶口,全部上戶到物流公司了,到現(xiàn)在還有30多輛車沒(méi)實(shí)銷,由于這批國(guó)五車還沒(méi)銷售完,銷售公司一直沒(méi)收入,也因?yàn)檫@批車滯銷,銷售公司上家準(zhǔn)備給我們每輛車開2萬(wàn)的紅字發(fā)票,比如上家給我們開60萬(wàn)的紅字發(fā)票,我們可以給物流公司開紅字發(fā)票沖抵嗎?有什么風(fēng)險(xiǎn)呢?有沒(méi)有好的解決方法呢
老師您好是這樣這樣的,我們這個(gè)公司是物流運(yùn)輸?shù)?,因?yàn)檫@行現(xiàn)在不讓有留底退稅,所以我公司22年4月申報(bào)增值稅時(shí)為了抵扣進(jìn)項(xiàng)在附表一上填了一筆318907.21無(wú)票收入。之后因?yàn)閷?duì)方不需要也就沒(méi)有再開這張票。然后這個(gè)月有用這種方法填了一筆無(wú)票收入59775,因?yàn)檫@個(gè)月要報(bào)企業(yè)所得稅,所以這兩筆無(wú)票收入要入賬,不然會(huì)有差異,59775這筆在23年1月會(huì)補(bǔ)開發(fā)票,但是4月份那筆老板是不準(zhǔn)備開,那么這兩筆我應(yīng)該怎么入賬比較好
老師,我們是貿(mào)易公司,零售比較多客戶都不要發(fā)票的,每個(gè)月做70萬(wàn)收入,其中只有五萬(wàn)需要開給客戶的,那個(gè)65萬(wàn)應(yīng)該都做無(wú)票收入,但是老板的意思不想做這么多無(wú)票收入,叫我隨便開點(diǎn)個(gè)體戶的抬頭,對(duì)方是拿不到我們的票,我們這邊正常做賬交稅,問(wèn)題是已經(jīng)開了一段時(shí)間我怕有風(fēng)險(xiǎn),有沒(méi)好辦法
老師,我們是建材公司,類似工程的,第四季度盈利100多萬(wàn),大概交8萬(wàn)多的企業(yè)所得稅,老板不想交那么多,讓我做暫估,11月我就暫估了30萬(wàn)了,確實(shí)我們有時(shí)候沒(méi)有錢付給人家,人家開發(fā)票也慢,老板只想交1萬(wàn)左右的稅,那我做那么多暫估可以嗎?或者我這里有些可能是老板消費(fèi)的費(fèi)用票,或者其他人開的費(fèi)用票,全部掛老板頭上也能抵個(gè)幾萬(wàn)吧,這樣可以嗎?因?yàn)槲艺f(shuō)暫估做那么多也不好,老板問(wèn)我,那我覺得交多少稅好?我們就第二季度交了企業(yè)所得稅,第一和第三都沒(méi)有交
找樸老師解答一下問(wèn)題 前幾天向你咨詢過(guò),進(jìn)項(xiàng)不足的問(wèn)題,就是銷項(xiàng)收入高,進(jìn)項(xiàng)少,進(jìn)項(xiàng)少原因材料成本低,進(jìn)項(xiàng)票不夠抵扣,會(huì)多交增值稅,企業(yè)所得稅,造成稅負(fù)高 我向老板提出了這個(gè)問(wèn)題,老板就說(shuō)買票或讓供應(yīng)商將價(jià)格開高,我說(shuō)不管怎么樣方式都有風(fēng)險(xiǎn) 然后,我提議說(shuō)能不能銷售收入降下來(lái),少收入,少開票,進(jìn)項(xiàng)票就不會(huì)缺那么多了,老板說(shuō)都行不通,客戶是要做出口退稅,還有這個(gè)價(jià)格也是我們這邊報(bào)價(jià)過(guò)去的,客戶按我們報(bào)過(guò)去的價(jià)格加大10%給到了我們,老板問(wèn)我這10%能不能抵掉我們所交的稅 我的問(wèn)題是客戶加大給我們工廠的10%,能不能滿足材料成本,人工成本,制造費(fèi)用,各種稅費(fèi),這個(gè)應(yīng)該怎么倒推算才是合理的
一般納稅人居民物業(yè)管理公司,預(yù)收全年物業(yè)費(fèi),如何做賬
老師,股票股利的發(fā)放原理是:比如說(shuō)公司給甲乙兩股東發(fā)放100萬(wàn)現(xiàn)金股利,但是由于公司無(wú)錢發(fā)工資所以把100萬(wàn)換成股票,相當(dāng)于甲乙兩股東花100萬(wàn)買了公司的股票么?
老師,生產(chǎn)產(chǎn)生的廢物品,被拉到別的公司進(jìn)行處理,公司給別的公司支付錢,對(duì)方怎么給我們開發(fā)票
老師,公司每天入庫(kù)出庫(kù),什么時(shí)候確認(rèn)收入什么時(shí)候確認(rèn)進(jìn)貨了呢,都沒(méi)開發(fā)票?
z社保各險(xiǎn)種繳費(fèi)基數(shù)是什么
老師,轉(zhuǎn)回的遞延所得稅負(fù)債是怎么影響利潤(rùn)的,請(qǐng)講下原理,按照道理只有非同控下的公允價(jià)值不等于賬面價(jià)值才能影響后續(xù)折舊,這個(gè)金額才能影響利潤(rùn),但是遞延為什么要影響利潤(rùn)呢,沒(méi)搞懂呢
老師,您好,一般納稅企業(yè)出租一套2015年購(gòu)入的房屋,5%稅率,租賃期5年,2025年7月1日至2030年6月30日止(2025年7月1日至2025年12月31日是裝修免租期),每年租金1505000元,每三個(gè)月支付一次 (376250元),先付后用,第一期租金在2025年6月25日支付,第二筆租金在26年3月25日之前支付,第三筆租金在26年6月25日之前支付,以此類推。第一筆租金在2025年6月已經(jīng)收到。分錄該怎么做呀
駕校剛開業(yè),教練車產(chǎn)生加油費(fèi)是費(fèi)用還是成本
老師,無(wú)形資產(chǎn)只需要攤銷,無(wú)需結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
老師,我們公司采購(gòu)包裝桶直接寄給老板名下其他公司,沒(méi)有給我們錢的,應(yīng)該怎么入賬呢,可以直接做到銷售費(fèi)用嗎?
您好,風(fēng)險(xiǎn)很大的哦,不行的。企業(yè)發(fā)生應(yīng)稅銷售行為,無(wú)論客戶是否索取發(fā)票,均需按規(guī)定確認(rèn)收入并申報(bào)繳納增值稅,未按無(wú)票收入申報(bào)屬于隱瞞收入、少繳稅款,違反稅收法律法規(guī)。 2.稅務(wù)機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)后,會(huì)追繳少繳的稅款及滯納金(從滯納稅款之日起按日加收萬(wàn)分之五),并處以不繳或少繳稅款百分之五十以上五倍以下的罰款,構(gòu)成犯罪的還會(huì)追究刑事責(zé)任,同時(shí)影響納稅信用,對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)造成多方面限制。
這樣說(shuō)風(fēng)險(xiǎn)還挺大,那現(xiàn)在之前沒(méi)開發(fā)票的,我給補(bǔ)開上,把賬做了還行不行
您好,當(dāng)然行呀,這是最好的方法
因?yàn)槲椰F(xiàn)在感覺有風(fēng)險(xiǎn)不想干了,但是這個(gè)事是我手上經(jīng)過(guò)的,我是不是離職前必須把這個(gè)賬補(bǔ)上,要不然以后公司出了問(wèn)題,查出來(lái)責(zé)任還是在我身上
是不是我現(xiàn)在補(bǔ)上也來(lái)得及
您好,是的,來(lái)得及的,咱快補(bǔ)上
好呢,謝謝老師
?希望我的回復(fù)對(duì)您有幫助,謝謝您點(diǎn)擊下方????????給予鼓勵(lì)~,祝您接下來(lái)一切順利!