?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
我們公司是小規(guī)模納稅人,2020年10月稅局代開(kāi)增值稅專用發(fā)票一張,之后又因一些原因需要作廢這張專票,去稅局給作廢了專票。但已繳納的稅款稅局說(shuō)不退了,給開(kāi)了張證明說(shuō)等下次再開(kāi)專票時(shí)再來(lái)抵扣?,F(xiàn)在2021.1月份了,我們一直也沒(méi)再開(kāi)專票,那我上個(gè)季度多交的稅款賬務(wù)上應(yīng)該怎么處理呀?今年要再開(kāi)專票的話還能用上次多交的錢抵嗎??jī)砂俣鄩K錢要是不想以后再抵扣的話,可以嗎,就當(dāng)白交了可以嗎?不知道怎么處理會(huì)比較好。
老師您好,我們是一家重卡汽車銷售公司,去年進(jìn)了100多輛國(guó)五車,由于大車不可以上個(gè)人戶口,全部上戶到物流公司了,到現(xiàn)在還有30多輛車沒(méi)實(shí)銷,由于這批國(guó)五車還沒(méi)銷售完,銷售公司一直沒(méi)收入,也因?yàn)檫@批車滯銷,銷售公司上家準(zhǔn)備給我們每輛車開(kāi)2萬(wàn)的紅字發(fā)票,比如上家給我們開(kāi)60萬(wàn)的紅字發(fā)票,我們可以給物流公司開(kāi)紅字發(fā)票沖抵嗎?有什么風(fēng)險(xiǎn)呢?有沒(méi)有好的解決方法呢
老師您好是這樣這樣的,我們這個(gè)公司是物流運(yùn)輸?shù)模驗(yàn)檫@行現(xiàn)在不讓有留底退稅,所以我公司22年4月申報(bào)增值稅時(shí)為了抵扣進(jìn)項(xiàng)在附表一上填了一筆318907.21無(wú)票收入。之后因?yàn)閷?duì)方不需要也就沒(méi)有再開(kāi)這張票。然后這個(gè)月有用這種方法填了一筆無(wú)票收入59775,因?yàn)檫@個(gè)月要報(bào)企業(yè)所得稅,所以這兩筆無(wú)票收入要入賬,不然會(huì)有差異,59775這筆在23年1月會(huì)補(bǔ)開(kāi)發(fā)票,但是4月份那筆老板是不準(zhǔn)備開(kāi),那么這兩筆我應(yīng)該怎么入賬比較好
老師,我們是貿(mào)易公司,零售比較多客戶都不要發(fā)票的,每個(gè)月做70萬(wàn)收入,其中只有五萬(wàn)需要開(kāi)給客戶的,那個(gè)65萬(wàn)應(yīng)該都做無(wú)票收入,但是老板的意思不想做這么多無(wú)票收入,叫我隨便開(kāi)點(diǎn)個(gè)體戶的抬頭,對(duì)方是拿不到我們的票,我們這邊正常做賬交稅,問(wèn)題是已經(jīng)開(kāi)了一段時(shí)間我怕有風(fēng)險(xiǎn),有沒(méi)好辦法
老師,我們是建材公司,類似工程的,第四季度盈利100多萬(wàn),大概交8萬(wàn)多的企業(yè)所得稅,老板不想交那么多,讓我做暫估,11月我就暫估了30萬(wàn)了,確實(shí)我們有時(shí)候沒(méi)有錢付給人家,人家開(kāi)發(fā)票也慢,老板只想交1萬(wàn)左右的稅,那我做那么多暫估可以嗎?或者我這里有些可能是老板消費(fèi)的費(fèi)用票,或者其他人開(kāi)的費(fèi)用票,全部掛老板頭上也能抵個(gè)幾萬(wàn)吧,這樣可以嗎?因?yàn)槲艺f(shuō)暫估做那么多也不好,老板問(wèn)我,那我覺(jué)得交多少稅好?我們就第二季度交了企業(yè)所得稅,第一和第三都沒(méi)有交
老師,您好,勞務(wù)報(bào)酬是按次扣繳個(gè)稅,還是累積扣個(gè)稅呢
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)公司給客戶提成是按什么科目做賬呢
不會(huì)解方程式…能不能寫一下步驟?
老師請(qǐng)問(wèn)這個(gè)題怎么做呢?
個(gè)體戶銷售名下的車怎么交個(gè)稅,是按1%還是五級(jí)超額累進(jìn)稅率計(jì)算
物業(yè)會(huì)計(jì),給業(yè)主鼓勵(lì)交物業(yè)費(fèi)發(fā)的米面油15000可以計(jì)入其他業(yè)務(wù)成本中嗎
老師,我們是電商服裝公司,按大類服裝銷項(xiàng)發(fā)票出去,成本按中類T恤、休閑褲、上衣,這些開(kāi)回來(lái),可以嗎,會(huì)不會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
25年年末長(zhǎng)期借款和留存收益怎么算
老師,建筑業(yè)的一般納稅人,預(yù)交稅款的時(shí)候,城建稅是減半征收的。教育費(fèi)附加和地方教育附加:月不超過(guò)10萬(wàn)是減免的。這個(gè)月不超過(guò)10萬(wàn)是指施工地的開(kāi)票金額不超過(guò)10萬(wàn),還是得看公司的總開(kāi)票金額呢
老師您好,我們公司的項(xiàng)目就是給學(xué)校安裝軟件硬件也會(huì)有包含服務(wù)費(fèi)的。我這邊財(cái)務(wù)做賬的時(shí)候,我按學(xué)校項(xiàng)目來(lái)做收入(里面有硬件軟件服務(wù)費(fèi)合在一個(gè)合同的我都掛主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-一卡通)。如果是合同單純的服務(wù)費(fèi)的,我掛主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-服務(wù)費(fèi)。這樣可以嗎?之前的會(huì)計(jì)是根據(jù)稅率來(lái)區(qū)分的,13掛一卡通收入,6掛服務(wù)費(fèi)收入。
您好,風(fēng)險(xiǎn)很大的哦,不行的。企業(yè)發(fā)生應(yīng)稅銷售行為,無(wú)論客戶是否索取發(fā)票,均需按規(guī)定確認(rèn)收入并申報(bào)繳納增值稅,未按無(wú)票收入申報(bào)屬于隱瞞收入、少繳稅款,違反稅收法律法規(guī)。 2.稅務(wù)機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)后,會(huì)追繳少繳的稅款及滯納金(從滯納稅款之日起按日加收萬(wàn)分之五),并處以不繳或少繳稅款百分之五十以上五倍以下的罰款,構(gòu)成犯罪的還會(huì)追究刑事責(zé)任,同時(shí)影響納稅信用,對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)造成多方面限制。
這樣說(shuō)風(fēng)險(xiǎn)還挺大,那現(xiàn)在之前沒(méi)開(kāi)發(fā)票的,我給補(bǔ)開(kāi)上,把賬做了還行不行
您好,當(dāng)然行呀,這是最好的方法
因?yàn)槲椰F(xiàn)在感覺(jué)有風(fēng)險(xiǎn)不想干了,但是這個(gè)事是我手上經(jīng)過(guò)的,我是不是離職前必須把這個(gè)賬補(bǔ)上,要不然以后公司出了問(wèn)題,查出來(lái)責(zé)任還是在我身上
是不是我現(xiàn)在補(bǔ)上也來(lái)得及
您好,是的,來(lái)得及的,咱快補(bǔ)上
好呢,謝謝老師
?希望我的回復(fù)對(duì)您有幫助,謝謝您點(diǎn)擊下方????????給予鼓勵(lì)~,祝您接下來(lái)一切順利!