我們公司是小規(guī)模納稅人，2020年10月稅局代開(kāi)增值稅專用發(fā)票一張，之后又因一些原因需要作廢這張專票，去稅局給作廢了專票。但已繳納的稅款稅局說(shuō)不退了，給開(kāi)了張證明說(shuō)等下次再開(kāi)專票時(shí)再來(lái)抵扣?，F(xiàn)在2021.1月份了，我們一直也沒(méi)再開(kāi)專票，那我上個(gè)季度多交的稅款賬務(wù)上應(yīng)該怎么處理呀？今年要再開(kāi)專票的話還能用上次多交的錢抵嗎？?jī)砂俣鄩K錢要是不想以后再抵扣的話，可以嗎，就當(dāng)白交了可以嗎？不知道怎么處理會(huì)比較好。

老師您好，我們是一家重卡汽車銷售公司，去年進(jìn)了100多輛國(guó)五車，由于大車不可以上個(gè)人戶口，全部上戶到物流公司了，到現(xiàn)在還有30多輛車沒(méi)實(shí)銷，由于這批國(guó)五車還沒(méi)銷售完，銷售公司一直沒(méi)收入，也因?yàn)檫@批車滯銷，銷售公司上家準(zhǔn)備給我們每輛車開(kāi)2萬(wàn)的紅字發(fā)票，比如上家給我們開(kāi)60萬(wàn)的紅字發(fā)票，我們可以給物流公司開(kāi)紅字發(fā)票沖抵嗎？有什么風(fēng)險(xiǎn)呢？有沒(méi)有好的解決方法呢

老師您好是這樣這樣的，我們這個(gè)公司是物流運(yùn)輸?shù)模驗(yàn)檫@行現(xiàn)在不讓有留底退稅，所以我公司22年4月申報(bào)增值稅時(shí)為了抵扣進(jìn)項(xiàng)在附表一上填了一筆318907.21無(wú)票收入。之后因?yàn)閷?duì)方不需要也就沒(méi)有再開(kāi)這張票。然后這個(gè)月有用這種方法填了一筆無(wú)票收入59775，因?yàn)檫@個(gè)月要報(bào)企業(yè)所得稅，所以這兩筆無(wú)票收入要入賬，不然會(huì)有差異，59775這筆在23年1月會(huì)補(bǔ)開(kāi)發(fā)票，但是4月份那筆老板是不準(zhǔn)備開(kāi)，那么這兩筆我應(yīng)該怎么入賬比較好

老師，我們是貿(mào)易公司，零售比較多客戶都不要發(fā)票的，每個(gè)月做70萬(wàn)收入，其中只有五萬(wàn)需要開(kāi)給客戶的，那個(gè)65萬(wàn)應(yīng)該都做無(wú)票收入，但是老板的意思不想做這么多無(wú)票收入，叫我隨便開(kāi)點(diǎn)個(gè)體戶的抬頭，對(duì)方是拿不到我們的票，我們這邊正常做賬交稅，問(wèn)題是已經(jīng)開(kāi)了一段時(shí)間我怕有風(fēng)險(xiǎn)，有沒(méi)好辦法

老師，我們是建材公司，類似工程的，第四季度盈利100多萬(wàn)，大概交8萬(wàn)多的企業(yè)所得稅，老板不想交那么多，讓我做暫估，11月我就暫估了30萬(wàn)了，確實(shí)我們有時(shí)候沒(méi)有錢付給人家，人家開(kāi)發(fā)票也慢，老板只想交1萬(wàn)左右的稅，那我做那么多暫估可以嗎？或者我這里有些可能是老板消費(fèi)的費(fèi)用票，或者其他人開(kāi)的費(fèi)用票，全部掛老板頭上也能抵個(gè)幾萬(wàn)吧，這樣可以嗎？因?yàn)槲艺f(shuō)暫估做那么多也不好，老板問(wèn)我，那我覺(jué)得交多少稅好？我們就第二季度交了企業(yè)所得稅，第一和第三都沒(méi)有交