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公司同時有簡易計稅和一般計稅,進項抵扣要按比例抵扣,我認證發(fā)票是全額認證的,那么填申報表的時候是不是在實際抵扣哪里填寫可抵扣的稅額

2025-07-21 09:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-07-21 09:36

你好,你認證后全額抵扣,然后在附表二填入進項稅額轉出的對應金額。

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快賬用戶8232 追問 2025-07-21 10:56

認證抵扣有按比例認證抵扣的嗎

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齊紅老師 解答 2025-07-21 10:56

你好,一般就是按對應收入的比例了。

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快賬用戶8232 追問 2025-07-21 13:45

是在附表二進項轉出額~簡易計稅方法征稅項目用那里填寫嗎

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齊紅老師 解答 2025-07-21 13:46

你好,是的,就是這樣了。

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我想著把這個幾分發(fā)票讓供應商沖紅,然后在開具正常發(fā)票,這樣可行嗎只能這樣,你聯(lián)系對方開紅字發(fā)票重新開吧
2019-08-14
您好 一期時候的時候做勾選不抵扣操作
2021-02-24
您好,這種是可以全額抵扣的
2023-03-09
你好,不抵扣那個不填寫,你前面部分包括那筆嗎?
2021-11-11
你好? 是的。 你就選擇 填寫你正常勾選和? 逾期勾選或者是異常發(fā)票的統(tǒng)計的。? ?
2021-08-16
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