老師，核對應(yīng)付職工薪酬時(shí)發(fā)現(xiàn)24年的計(jì)提額比實(shí)際支付額多了1、5萬，25年1月份該如何處理
同學(xué)，你好 把多計(jì)提的紅沖就行了，跨年，用以前年度損益調(diào)整科目
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老師，去年12月底我計(jì)提了年終獎(jiǎng)15萬 借 管理費(fèi)用 貸 應(yīng)付職工薪酬 今年5月實(shí)際發(fā)放申報(bào)14萬，匯算清繳也添增了，那現(xiàn)在我要怎么做賬，發(fā)放，借 應(yīng)付職工薪酬 貸 銀行存款 那個(gè)差額1萬怎么處理
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老師好！2021年應(yīng)付職工薪酬借方累計(jì)金額211萬(實(shí)際支付20年11月至21年10月工資)，貸方累計(jì)金額192萬(計(jì)提的21年1-12月)，請問老師，匯算清繳職工薪酬賬載金額、實(shí)際發(fā)生額、稅收金額填哪個(gè)數(shù)？
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22年的年終獎(jiǎng)沒有在12月計(jì)提?？梢栽?月份計(jì)提嗎？實(shí)發(fā)是1月發(fā)的，分錄借：以前年度損益 貸：應(yīng)付職工薪酬 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：銀行存款 這樣做對嗎？計(jì)提的工會經(jīng)費(fèi)是在1月份計(jì)提嗎？匯算清繳時(shí)如何處理
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請問：我們?nèi)ツ甑膽?yīng)付薪酬——工資貸方發(fā)生額比實(shí)際支付少，原因是計(jì)提的時(shí)候少，實(shí)發(fā)的時(shí)候有補(bǔ)貼所以比計(jì)提多，當(dāng)時(shí)做賬務(wù)處理的時(shí)候?qū)τ谟?jì)提差異部分沒有走應(yīng)付職工薪酬—工資這個(gè)科目，造成現(xiàn)在的計(jì)提額比實(shí)發(fā)額小?，F(xiàn)在做匯算清繳的職工薪酬納稅調(diào)整的時(shí)候，賬載金額按實(shí)發(fā)金額填嗎？
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老師，如果2022年1-11月份工資已經(jīng)發(fā)放10萬，但是2022年12月份的工資5萬在2022年2月份計(jì)提的，在2023年2月份支付的，那我在年度匯算清繳的時(shí)候的應(yīng)付職工薪酬的賬載金額跟實(shí)際發(fā)生額，分別應(yīng)該填寫多少金額
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老師，請問跨區(qū)涉稅事項(xiàng)的增值稅和企業(yè)所得稅是開票的時(shí)間申報(bào)，還是等工程結(jié)束再申報(bào)
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怎么證明這個(gè)光伏發(fā)電站是A的固定資產(chǎn)呢？我們現(xiàn)在是有三方：A；施工方 B：出錢方：C：受益方 現(xiàn)在是簽一個(gè)三方協(xié)議，A在C提供的場地施工建設(shè)一個(gè)光伏發(fā)電站，建好后當(dāng)作A的固定資產(chǎn)。銷售給B然后B融資租賃給
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老師這個(gè)是什么意思？
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老師，剛開始員工借款，后轉(zhuǎn)為激勵(lì)款，怎么做賬？還需要報(bào)個(gè)稅嗎？
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老師您好，公司每個(gè)月都有一筆運(yùn)輸費(fèi)1500元，因?yàn)槭莻€(gè)人干的去年一直沒有給發(fā)票，今年打算找個(gè)替票，把這一年的費(fèi)用都開出來，那24年的還需要開出來嗎，還是開25年一年的就行了呢
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老師 問下我們單位是小規(guī)模納稅人酒店，六月份給客人開了普票，現(xiàn)在七月份了，他們說普票不行，要重新開專票，這種情況直接把原來的普票紅沖就可以嗎？這個(gè)月已經(jīng)報(bào)完稅了
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企業(yè)因?yàn)榫S護(hù)資質(zhì)繳納技術(shù)人員的社保部分，企業(yè)繳納社保能稅前扣除嗎？個(gè)人部分需要按照工資收入申報(bào)個(gè)稅嗎？這部分人沒有正常工資收入，企業(yè)只承擔(dān)繳納社保
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老師下午好，小規(guī)模納稅人公司給廣州客戶買機(jī)票到成都參加產(chǎn)業(yè)論壇會，這個(gè)費(fèi)用計(jì)入什么科目？稅前能全額扣除嗎
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請問股東認(rèn)繳資本是100萬，但轉(zhuǎn)了150萬資金做投資款，50萬計(jì)入資本公積。那在分紅的時(shí)候是按100萬所占比例分的吧。多轉(zhuǎn)的資本公積對于這個(gè)股東來說有什么用處？
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老師您好，什么是流押條款？
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老師分錄怎么寫
同學(xué)，你好 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：以前年度損益調(diào)整
借應(yīng)付職工薪酬-15000，貸以前年度損益調(diào)整-15000
同學(xué)，你好 金額是正數(shù)
借應(yīng)付職工薪酬15000，貸以前年度損益調(diào)整15000、老師，這樣寫出來后，以前年度損益調(diào)整這科目還要不要再作什么處理
同學(xué)，你好 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤分配-未分配利潤
再后面還有要處理的嗎
同學(xué)，你好 不需要了
現(xiàn)在是7月份了，我反結(jié)轉(zhuǎn)回去25年1月份，1月月末的結(jié)轉(zhuǎn)損益是要重新結(jié)轉(zhuǎn)嗎
反結(jié)賬回去
同學(xué)，你好 嗯嗯，是的
同學(xué)，你好 這個(gè)分錄不影響本年利潤，是影響以前年度利潤