老師好 想問(wèn)下 去年的一筆收入 按照未開(kāi)票收入入賬 今年要求補(bǔ)開(kāi)發(fā)票 請(qǐng)問(wèn)如何做賬呢？
你好，你這個(gè)正常做賬，借，應(yīng)收賬款。貸，以前年度損益調(diào)整，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅。 然后做紅字沖減，憑證也就是一樣的，只是金額寫(xiě)負(fù)數(shù)。
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老師，你好，去年確認(rèn)了一筆未開(kāi)票收入，報(bào)了稅，未開(kāi)票，今年補(bǔ)票，今年這筆收入該怎么做賬呢？
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請(qǐng)問(wèn)老師，假如今年發(fā)現(xiàn)去年有未開(kāi)票收入未入賬，補(bǔ)錄到今年，要怎么做分錄呢
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請(qǐng)問(wèn)老師，砂石公司去年確認(rèn)了未開(kāi)票收入，今年開(kāi)去年的發(fā)票，那今年要怎么做賬呢？
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老師，請(qǐng)問(wèn)，去年確認(rèn)過(guò)未開(kāi)票收入，并且已交稅。今年客戶讓補(bǔ)開(kāi)發(fā)票，那么之前申報(bào)的未開(kāi)票收入如何處理呢
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老師，請(qǐng)問(wèn)我們?nèi)ツ暧幸还P未開(kāi)票收入20萬(wàn)，在今年2月開(kāi)的增值稅發(fā)票，去年報(bào)稅時(shí)20萬(wàn)收入報(bào)到未開(kāi)票收入的，今年做賬和報(bào)稅應(yīng)該怎么做
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老師紅沖去年的那一筆 然后重新做賬 進(jìn)到以前年度損益里 是這個(gè)意思嗎
你好，對(duì)的，就是這個(gè)意思。
那報(bào)稅這里有影響嗎
這個(gè)你需要上門(mén)申報(bào)，因?yàn)槟闵陥?bào)的數(shù)據(jù)跟你的系統(tǒng)上面的不一致。
是去稅局報(bào)嗎？
嗯，是的，是去稅務(wù)局大廳申報(bào)。
是要修改去年的申報(bào) 是這個(gè)意思嗎老師？
你好，這個(gè)其實(shí)可以不用，因?yàn)樽罱K一正一負(fù)抵減的。
那就是不用管 我正常申報(bào)嗎？
你如果金額一致的話是沒(méi)關(guān)系，如果金額不一致就要去修改。