您好，老師，請問：我用票走對公走款，但有不想在稅務(wù)上體現(xiàn)出來。比如：老板用款，他自己拿來發(fā)票，請問這個發(fā)票我怎么做賬？這張發(fā)票不想在主營成本上體現(xiàn)怎么做賬啊？我們是餐飲公司，老板拿的是材料票，以往來款打他自己賬戶了。

老師，請問一下我方為購貨方，現(xiàn)在有退貨情況，需要開具紅字發(fā)票，但是退貨對方不會按照原合同價格退我方，這個產(chǎn)生的費用，發(fā)票上體現(xiàn)不呢，這個紅字發(fā)票怎樣開具？

現(xiàn)在我公司一般納稅人向個體戶采購了1萬份米面油（3樣為1份），每份450元，然后賣給了另一家一般納稅人B，他們以500元賣出。 方法一，現(xiàn)在發(fā)票是個體戶給我開免稅，我計提9個點開出給BB，然后B再開9個點票銷售出。 還有一種說法是，米面油有免稅政策。個體戶給我開免稅，我也開免稅給B，B也開免稅開出去。 以上哪種是正確合理的

請問老師，我們公司在淘寶上面銷售服裝，總銷售額是314.44元，其中服裝售價337元，發(fā)生了折扣-32.56元，然后還有個運費10元是需要客戶自己承擔(dān)，那這個運費我要怎樣體現(xiàn)出來？是加入服裝售價347元還是單獨增加一行項目名稱開運費？

老師您好2021年開出去的發(fā)票，對方?jīng)]抵扣沒入帳，我現(xiàn)在想紅沖這三張發(fā)票，這個公司可能以后也不會往出開發(fā)票了，同期也沒有銷售收入，我現(xiàn)在可以紅沖嗎，意思就是這個公司不會在往出開票了，，現(xiàn)在紅沖以前的發(fā)票可以嗎