老師，業(yè)務情況是這樣的，我司是文創(chuàng)公司，當?shù)氐奈穆霉驹诰€下門店有代銷我們的產(chǎn)品，我們比如4月銷售給他們9152元文創(chuàng)品，他們開具企業(yè)管理服務費給我司是3633元，銀行轉賬給我們8477元（備注代銷貨款）請問這個分錄該如何做
這是你們公司的收入嗎
-
Q
一家小規(guī)模納稅人的汽車4S店，現(xiàn)在有個問題請教老師：我們店還有替其他汽車銷售公司代銷汽車的業(yè)務，還有保險費的返點，比如我們收顧客車款8萬，然后交給其他汽車銷售公司78000元，我們賺個差價，然后由其他汽車銷售公司對客戶開具78000的發(fā)票，中間這個差價，報銷返點1000.我們應該怎么做賬？每個月怎么申報稅款呀
-
Q
我們是一家小規(guī)模公司，主要做支付業(yè)務，現(xiàn)在收入都是通過APP結算。 比如我們給甲公司提供服務，要到甲公司的APP上提現(xiàn)，然后甲公司打款至我們的公戶。同時，我們公司還有下級代理商（類似兼職業(yè)務員），他們也直接在甲公司的APP上提現(xiàn)，然后甲公司直接打款給他們的個人戶。甲公司給我們公司的打款和給業(yè)務員的打款總和，是由我們公司開專票的。相當于我們開100元的票給甲公司，甲打給我們公戶60，給兼職業(yè)務員個人打40（可以理解成幫我們代發(fā)嗎？）請問，這個業(yè)務該如何做賬？需不需要報個稅？有沒有其它需要注意的地方？感謝老師
-
Q
老師，有個問題想咨詢一下，1、我們是線上銷售小規(guī)模，跟A公司合作銷售物品，貨款收到對方開的賬戶上，每個月屬于我們的分成會從他們的公戶轉到我們的公戶上，這部分錢我們是應該給對方開發(fā)票的是嗎？2、我們的外賬代理公司把這部分錢記到預收賬款了，A公司一直沒有讓我們給開發(fā)票，現(xiàn)在我想知道，這部分錢在對方?jīng)]有要求的情況下，我們要不要主動給他們開發(fā)票，開不開對我們有什么影響？外賬上預收賬款現(xiàn)在有100萬，如果開的話怎么開合理？
-
Q
老師，請問我司是小規(guī)模，是做文創(chuàng)的，我們給當?shù)氐奈穆镁珠_服裝或者文創(chuàng)的發(fā)票，因為對方向我們購買文創(chuàng)品，現(xiàn)在對方文旅局向我們開管理服務費（標注是抽成，應該是我們的產(chǎn)品給他們，他們線下出售成交給我們的抽成，開了票給我們，那么這個業(yè)務是分開，我的賬該怎么做。
-
Q
公司是電器批發(fā)零售公司，拿給門店商家代銷商品，出庫給他們還沒收到貨款的時候。需要做賬務處理嗎？具體分錄怎么寫？然后賣了公司賬戶收到了貨款又該怎么處理？最后老板用私人微信發(fā)給門店商家刷到我們公司門店商家賣的貨款(扣除了銷項稅額，和刷卡手續(xù)費)，月底或者后面幾個月來結算之前代銷商品提貨的金額。有的商家微信發(fā)給我們老板微信。 (私人微信退門店商家賣貨款扣除手續(xù)費和銷項13稅費后的金額)但是這個賬務我理解不了，這么特殊的算怎么回事。也沒有支付代銷傭金。就單純老板私人微信退給他們。最后月底他們結算我們給他代銷商品的貨款，也轉私人微信給我們老板。要開票就對公。我不理解為什么？這種賬務處理怎么寫分錄？還是說不需要寫？這樣還算正常的代銷商品模式嗎
熱門問答 更多>
-
老師，電子稅務局開負數(shù)發(fā)票是點紅字發(fā)票嗎
-
老師你好，請問有銷售材料的內(nèi)賬表格嗎
-
個體工商戶收到一般納稅人企業(yè)轉入的往來款項怎么做分錄
-
歲月靜好老師:損益類科目余額寫哪方
-
老師，我們單位是一般納稅人，對方現(xiàn)在來找我們說6月開的一張發(fā)票開錯了，類別開錯了，然后現(xiàn)在報稅期已過，已交6月增值稅，可以不紅沖嘛
-
老師您好，固定資產(chǎn)享受一次性扣除的優(yōu)惠政策，到期后出售或者報廢，該怎樣處理呢？
-
老師您好，有員工要離職，需要提前測算下她們的個稅，請問有沒有測算方法？
-
我協(xié)會有一批固定資產(chǎn)，要捐贈給另一家協(xié)會組織。這個稅務上怎樣處理？
-
支付模具部購買電池以及叉車配件費用計入什么科目明細？
-
設立分公司后，是先進性稅務登記還是先開基本賬戶
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
請使用微信掃一掃登錄
我司銷售給他們是9152，是我司的收入
那服務費你沒收到發(fā)票嗎
誰給客戶開發(fā)票呢
業(yè)務情況是這樣的，我司是文創(chuàng)公司，當?shù)氐奈穆霉驹诰€下門店有代銷我們的產(chǎn)品，舉例子25.4月銷售給他們9152元文創(chuàng)品（并開票給文旅了），文旅線下代銷開具了企業(yè)管理服務費給我司是3633元，文旅銀行轉賬給我們8477元(備注代銷貨款)請問這個分錄該如何做
那不對呀，他收你們服務費3633元，應該付給你們9152，那實際應該付9152-3633=5519給你們才對，為啥付8477？
我想問這個分錄怎么做，因為可能還有之前月份的款項沒結清
那你得查一下之前的往來科目用的哪個哦？要不然我給你做的和你的往來科目不一樣，那往來科目用的太亂了
涉及到的科目就是應收賬款，庫存商品，銷售費用-傭金
那你就做借銀行 借銷售費用 貸應收賬款這樣
是這樣嗎老師
對的，分錄是這樣的哦
那我們開給對方分錄的發(fā)票是不是單獨另外一筆分錄，正常入賬？
對，開出去發(fā)票做 借應收賬款貸主營業(yè)務收入貸銷項
相當于是這樣對吧老師
相當于文旅還有這個金額的票沒有開給我們是吧
是的，分錄是這樣的哦
明細賬那樣對嗎
嗯，這樣就是對的哦