老師，我這個(gè)季度只開了負(fù)數(shù)發(fā)票，沖了去年一個(gè)點(diǎn)的-108172.27沖了今年一季度的免稅發(fā)票-1680，我這個(gè)季度如何填寫申報(bào)表呀，

一個(gè)點(diǎn)都沒有交增值稅的情況下在第10里面填寫，然后免稅的在12行里面填寫，然后再去填寫減免明細(xì)表最后一行

老師一個(gè)點(diǎn)的當(dāng)時(shí)超過30萬了，繳納了，怎么填，

主表第一行和第三行里面填寫，然后去填寫減免的2%負(fù)數(shù) 免稅的不變

老師你看，還不行。1680是免稅發(fā)票-1081772.27是一個(gè)點(diǎn)負(fù)數(shù)發(fā)票，

第10航不對，免稅的發(fā)票在其他免稅銷售額里面填寫1680 應(yīng)納稅減征額里面填寫1%的，不含稅銷售額乘以2%

老師我沒明白您的第二句意思，我18行就是兩個(gè)點(diǎn)的稅。就是用不包括免稅1680那個(gè)數(shù)，用的是負(fù)數(shù)一個(gè)點(diǎn)的數(shù)據(jù)108172.27的兩個(gè)點(diǎn)，

你剛才截圖的圖片里面沒有這個(gè)，我不知道你減免明細(xì)表填寫了沒有，你這已經(jīng)填寫了，可以了 他有可能與申報(bào)不通過，因?yàn)槟氵@個(gè)銷售額是負(fù)數(shù)，得去稅務(wù)局可以試一下

減免的也寫了。

可以提交申報(bào)了的

申報(bào)失敗 那我明天去稅務(wù)局吧 謝謝老師幫忙指導(dǎo)