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老師,因?yàn)槎径扔幸粡堃郧澳甓劝l(fā)票被紅沖了所以計(jì)入了未分配利潤(rùn),然后就發(fā)現(xiàn)報(bào)表勾稽關(guān)系對(duì)不上了該怎么辦?一季度末未分配利潤(rùn)+二季度凈利潤(rùn)發(fā)生額≠二季度末未分配利潤(rùn)了,我算了一下正好就差紅沖的這個(gè)45000

2025-07-13 17:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-13 17:08

那個(gè)很正常的, 調(diào)整了利潤(rùn)分配都可能引起勾稽關(guān)系不等,比如今年分紅,計(jì)提上年的盈余公積,調(diào)整以前年度的損益,都可能引起,很正常的

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快賬用戶3131 追問(wèn) 2025-07-13 17:11

那等到25年底的時(shí)候去和24年的報(bào)表對(duì)勾稽關(guān)系是不是就對(duì)上了

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快賬用戶3131 追問(wèn) 2025-07-13 17:12

還是說(shuō)以后就一直都對(duì)不上了?那這個(gè)勾稽關(guān)系不就不成立了嗎

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齊紅老師 解答 2025-07-13 17:14

除非你重新更正錯(cuò)誤當(dāng)年的資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù)和利潤(rùn)表對(duì)應(yīng)的損益金額和以后年度資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù),才滿足公式。

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快賬用戶3131 追問(wèn) 2025-07-13 17:17

那這種情況是不是可以不調(diào)整之前的,直接在附注里解釋清楚就行?然后下個(gè)季度和二季度再去對(duì)就對(duì)上了,就不會(huì)有影響了

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齊紅老師 解答 2025-07-13 17:20

紅沖上年的成本,影響上年的利潤(rùn),需要更正24年的報(bào)表,再更正年度匯算

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快賬用戶3131 追問(wèn) 2025-07-13 17:30

那如果金額不算大而且是張普票,直接計(jì)入當(dāng)期的話該記在哪張科目?

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齊紅老師 解答 2025-07-13 17:33

那么直接沖今年的成本費(fèi)用

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快賬用戶3131 追問(wèn) 2025-07-13 17:34

反向結(jié)轉(zhuǎn)就好了是吧

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齊紅老師 解答 2025-07-13 17:35

建議使用負(fù)數(shù)沖成本費(fèi)用

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快賬用戶3131 追問(wèn) 2025-07-13 17:35

好的,老師

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齊紅老師 解答 2025-07-13 17:36

不客氣,祝你周末愉快!感覺(jué)不錯(cuò)的話,麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。

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那個(gè)很正常的, 調(diào)整了利潤(rùn)分配都可能引起勾稽關(guān)系不等,比如今年分紅,計(jì)提上年的盈余公積,調(diào)整以前年度的損益,都可能引起,很正常的
2025-07-13
看下是不是調(diào)整過(guò)以前年度損益調(diào)整
2025-01-05
你好 當(dāng)年的不需要用利潤(rùn)分配做 你沖所得稅費(fèi)用 這個(gè)科目月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)就行 你現(xiàn)在能反結(jié)賬的嗎
2022-01-23
你好,你看下你是不是之前調(diào)整了以前年度損益調(diào)整
2023-09-07
你好,他到了第二年開(kāi)始是重新計(jì)算的,是正確的。
2023-05-26
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