Q
小規(guī)模納稅人的計提增值稅的賬務(wù)處理。現(xiàn)在我的含稅收入是200087.94元，增值稅是1981.07元。這個怎么做分錄？
2025-07-12 15:35
2025-07-12 15:37
借應(yīng)收賬款200087.94， 貸主營業(yè)務(wù)收入2000087.94÷1.01， 應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅1981.07
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老師，應(yīng)收賬款的憑證全部都有了，現(xiàn)在就是要把1981.07的做個分錄進(jìn)去。
你好，現(xiàn)在應(yīng)收賬款是多少？是含稅的嗎？如果是的話，那你主營業(yè)務(wù)收入是不是加稅合計多了？
是的話，借主營業(yè)務(wù)收入，貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅1981.07。
還可以不計提了，繳稅的時候直接就借應(yīng)交增值稅，貸銀行存款了
現(xiàn)在我的應(yīng)收賬款的金額就是200087點94元
不需要集體 做收入的時候價稅分開就行
我們這個是系統(tǒng)直接生成的憑證，但是稅這塊處理不了
收入的憑證超級多，幾塊錢都做一張憑證。所以去改收入不現(xiàn)實
不改收入，你申報銷售額的時候，增值稅的銷售額和所得稅的收入不一致，而且你的應(yīng)交稅費一直有借方余額。