你好,你這個在7月份計算出要交的稅,然后做下面的憑證。 月份終了,將當月應交未交增值稅額從“應交稅費——應交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費——未交增值稅
老師好,請問一下,增值稅是四月份報完三月所屬期的增值稅,報完增值稅之后就申請了增值稅留抵退稅的退稅,現(xiàn)在到五月份了,四月份申請的增值稅留抵退稅還沒通過,說是出口退稅要先0申報,那我現(xiàn)在出口退稅0申報也只能報四月份的了吧?這樣一來出口退稅系統(tǒng)里面的期末留抵稅額是填的四月所屬期增值稅期末留抵稅額,跟四月份申請的增值稅留抵退稅會不會有什么差異,因為期末留抵稅額這樣有差異了,正常應該保持一致吧?
老師,六稅兩費減半征收,之前我們是正常我們做留抵了,到7月份現(xiàn)在差不多抵完了,這個會計分錄怎么做???
老師您好,我把公司7月份留底的進項稅金用來抵減了我今年1月份欠交的增值稅和滯納金,這個抵減的分錄應該怎么做
老師,我司是服務行企業(yè),可以享受加計遞減10%的政策,稅款所屬期5月份有欠稅5.8萬,6月份有期末留底5.7萬,6月加計抵減期末余額1萬;7月份申請了增值稅進項留抵稅額抵減欠稅5.7萬,剩下我我司繳款結清;申報7月份時,進項稅額轉(zhuǎn)出5.7萬,那么在7月份的納稅申報需要對應調(diào)減加計抵嗎
老師10月份我可以享受5%的增值稅加計抵減,10月份我的應交增值稅稅是:銷項稅額103975.78-進項稅額61766.17=42209.61 1至9月份進項稅額合計748491.30+61766.17(10月份進項稅額)=810257.47*5%=40512.87 1至10月份進項稅額轉(zhuǎn)出1123.02*5%=56.15 加計抵減額:40512.87-56.15-42209.61=-1725.87 老師我10月份抵減好后還應交增值稅1725.87元 老師這個增值稅加計抵減的計提憑證這樣做對嗎? 借:應交稅費一應交增值稅一未繳增值稅42209.61 貸:應交稅費一末交增值稅42209.61 交完稅后:借:應交稅費一末交增值稅42209.61 貸:銀行存款1752.89 營業(yè)外收入40456.72
老師,業(yè)務員開車去出差,車不是公司的,加油費過路費,能進差旅費嗎?
老師,我公司員工購買了火車票、飛機票,這些票,在新電子稅務局系統(tǒng)里,是否會有推送的進項稅數(shù)據(jù)?需不需手工計算進項稅?
老師好,增值稅計提結轉(zhuǎn)繳納分錄分別該怎么做呢?
小企業(yè)培訓機構,安裝監(jiān)控記什么會計科目
老師您好,出納實操相關問題。 老板網(wǎng)銀現(xiàn)金什么的不需要管,那出納工作內(nèi)容是什么
老師好,可以給我發(fā)一下增值稅申報表的填寫說明嗎?
老師公司向個人租車,我在分類所得代扣代繳了租車費用,印花稅怎么申報了
老師你好,想問下之前5月份做的分錄借管理費這個開的是2張普票,貸銀行存款現(xiàn)在我要做在7月份的話需要將普票換成專票,也就是進項發(fā)票,我分錄如何調(diào)整呢?
公司6月份購買土地,總價1600萬,目前付款1100萬,收到了對方開具的銷售不動產(chǎn)的增值稅專票,全價1600萬,但是還沒有辦理過戶,6月份怎么入賬,會計分錄
股東之前設備入資,賬面趴著900萬。其中500萬是設備入資,現(xiàn)在可以減資形式,把資金拿出來不交稅嗎?
六月份不做記賬憑證,而是在7月份做記賬憑證
你好,是的,按現(xiàn)在的會計制度就是這樣了。
老師,六月份不做憑證,七月份這一步直接做嗎借:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
你好,對的,就是這樣子做。