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老師:物流費(fèi)用按對(duì)賬單先計(jì)提;借方用銷售費(fèi)用的物流費(fèi),貸方科目用什么呢?如果掛物流公司的應(yīng)付賬款,實(shí)際結(jié)算有差異的情況怎么處理?

2025-07-11 15:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-11 15:19

你好,貸方記入應(yīng)付賬款。 到時(shí)候有差異的時(shí)候做紅字憑證沖減。

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快賬用戶7084 追問 2025-07-11 15:28

按賬單計(jì)提的是20000,二個(gè)月后付款可能只會(huì)付19000。多計(jì)提的部分在結(jié)算時(shí)沖銷嗎?

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齊紅老師 解答 2025-07-11 15:29

你好是的,就是這樣子做。。

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快賬用戶7084 追問 2025-07-11 15:29

計(jì)提的時(shí)候是按不含稅的金額計(jì)提吧?后期對(duì)方開專票過來還有進(jìn)項(xiàng)稅

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齊紅老師 解答 2025-07-11 15:30

你好,你可以按含稅也行 后面拿到發(fā)票先做沖減,然后再按照發(fā)票重新做。

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快賬用戶7084 追問 2025-07-11 15:34

老師:意思是本月先含稅按對(duì)賬單計(jì)提,2個(gè)月之后結(jié)算,先沖銷原計(jì)提憑證,再按實(shí)際支付的收票金額做一張正確的憑證嗎?

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齊紅老師 解答 2025-07-11 15:36

你好,對(duì)的,就是這樣子。

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同學(xué),你好 借:應(yīng)付賬款 貸:應(yīng)收賬款 借:應(yīng)收賬款 貸,主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
2022-10-13
你們負(fù)擔(dān)運(yùn)輸費(fèi)用的可以
2020-10-13
你好,這種情況下你對(duì)沖一下就行,借其他應(yīng)付款,貸應(yīng)付賬款。
2024-04-10
你好 你計(jì)入銷售費(fèi)用來核算 這個(gè)可以入賬的 這個(gè)可以不用提供證明京東只是三方平臺(tái)。
2020-11-09
1.結(jié)轉(zhuǎn)800的成本 確認(rèn)收入800的,剩下的做預(yù)收賬款
2020-04-23
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