老師，我6月份的帳已全部做好也已結(jié)轉(zhuǎn)，（沒進(jìn)項(xiàng)稅的），現(xiàn)在又改了5月份的進(jìn)項(xiàng)報(bào)表，例：本來5月份進(jìn)項(xiàng)稅有1萬，當(dāng)時(shí)是不要交稅的，而這個(gè)月報(bào)表出現(xiàn)了問題，稅務(wù)讓我改報(bào)表，報(bào)表一改，變得5月份要繳納增值稅了，還有城建稅，那我6月份的憑證哪里要變動(dòng)一下，是不是5月份的進(jìn)項(xiàng)稅額要充掉，再這個(gè)月改正確？
同學(xué)，你好 5月份的先改，改好了再申報(bào)6月份
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請問下老師:今年6月初時(shí)稅務(wù)專管員聯(lián)系告知我們4月抵扣的有一家公司的發(fā)票失控，讓做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 ，當(dāng)時(shí)5月份的報(bào)表已申報(bào)完成，直接去大廳更改的4月申報(bào)表并補(bǔ)齊了這筆稅額， 結(jié)果7月申報(bào)6月報(bào)表時(shí)以為自動(dòng)更改數(shù)據(jù)了，就沒管它，今天準(zhǔn)備申報(bào)7月份報(bào)表時(shí)發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)還是沒調(diào)整過來，應(yīng)納稅額和已交稅額那里都還沒有加上之前補(bǔ)交的這筆數(shù)額，這種情況怎么辦
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老師，如果9月份從小規(guī)模變成一般納稅，10月份申報(bào)的時(shí)候認(rèn)證了9月份之前小規(guī)模的進(jìn)項(xiàng)也抵稅了，這個(gè)應(yīng)該怎么處理，是不是只要做下進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就好了，那在這個(gè)月申報(bào)的時(shí)候直接做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出還是需要更正10月份的報(bào)表？
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老師，請問一下5月份有張進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)認(rèn)證并入賬了，6月15號(hào)之前也申報(bào)了5月份的增值稅。然后我們要退貨，開的紅字信息表并且發(fā)票也郵寄回去給了對(duì)方紅沖了，那我們需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 ，賬上怎么體現(xiàn)呢？還有稅要怎么搞？（找郭老師）謝謝 下圖是5月份入賬的憑證
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老師:請教一個(gè)問題，我們簡易計(jì)稅項(xiàng)目，7月份收到一張專票，我忘記了，遭抵扣了進(jìn)項(xiàng)，現(xiàn)在8月份申報(bào)，發(fā)現(xiàn)了，需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，我這種更改7月份增值稅申報(bào)表，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，有滯納金沒有？可以在8月份申報(bào)的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出？
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老師請問我五月份有一筆用于集體福利的進(jìn)項(xiàng)稅額，錯(cuò)做成進(jìn)項(xiàng)稅額了，五月份在報(bào)表已出，我現(xiàn)在做抵扣勾選后，在六月份在再做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出可嗎，還是要怎么處理?，F(xiàn)在不好改報(bào)表了
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你好，第一季度的時(shí)候在一家公司申報(bào)個(gè)稅了，在第二季度的時(shí)候注冊了個(gè)體工商戶，在第二季度個(gè)體工商戶申報(bào)的時(shí)候投資者減除費(fèi)用提示已在綜合所得扣繳申報(bào)中銷售扣除本次申報(bào)不可重復(fù)扣除
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老師，收到稅控盤開出來的專票，還要在哪里勾選嗎？抵扣勾選里面沒有那張發(fā)票，這個(gè)發(fā)票我怎么填表，填在哪一欄
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老師，請問個(gè)體戶經(jīng)營所得的收入也是本年累計(jì)收入嗎 現(xiàn)在報(bào)第二季度的 是1-6月的收入嗎
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老師好！請問一下相對(duì)于收入客戶私戶轉(zhuǎn)私戶站在稅務(wù)上考慮，私戶轉(zhuǎn)私戶比例多少稅局不會(huì)監(jiān)控呢？
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老師 我們公司用電的戶頭是別的公司的戶名 每月電費(fèi)都由我們交給電網(wǎng)公司的 可以讓電網(wǎng)那邊開發(fā)票給別的公司 然后再由別的公司開電力轉(zhuǎn)讓的發(fā)票給我公司嗎？ 如果電網(wǎng)給別的公司開20萬的發(fā)票 別的公司再轉(zhuǎn)開給我們20萬 那經(jīng)手的別家公司都需要交什么稅 交多少稅
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報(bào)表早已改掉了，你的意思我要5月份的帳也要改掉？
同學(xué)，你好 對(duì)呀，你賬和報(bào)表要一致的
我不能就直接改這個(gè)月的帳，然后附上改過的報(bào)表的嗎？系統(tǒng)里有這個(gè)月改過的報(bào)表的呢
同學(xué)，你好 最好是保持一致，賬表一致
現(xiàn)在進(jìn)去只看到了7月份改的5月份報(bào)表，6月份初申報(bào)的看不到了
同學(xué)，你好 是在你的電腦里面申報(bào)的嗎？？還是去大廳申報(bào)的？
大廳外面電腦報(bào)的
同學(xué)，你好 那是查不到的
老師，還有個(gè)問題，我現(xiàn)在5月份帳都改了，但是實(shí)際稅款不是今天才扣嗎，那我這個(gè)月帳上的實(shí)際增值稅金額跟報(bào)表是相差的，剛好的交的那個(gè)稅額呢
同學(xué)，你好 你賬上和實(shí)際有差額，是因?yàn)闆]有更正的原因嗎？？
我上個(gè)月認(rèn)證金額都放這個(gè)月抵扣了，因?yàn)橛袖N項(xiàng)稅，所以出現(xiàn)了要補(bǔ)交稅款，而這個(gè)稅款不是今天才扣嗎，那不是我的帳上金額跟實(shí)際報(bào)表有出入了？
同學(xué)，你好 不是，今天才扣，是繳納上個(gè)月的增值稅
是繳納5月的，不是今天改了5月份的報(bào)表
同學(xué)，你好 5月份有應(yīng)交稅費(fèi)掛在賬上 7月份繳納 是正常的