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申報(bào)時(shí)系統(tǒng)中有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,后來才知道是供應(yīng)商把發(fā)票紅沖了,說后面重新開始,我賬里該如何做分錄

2025-07-11 09:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-11 09:40

紅沖的,做購入相反分錄,系統(tǒng)按進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出處理

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快賬用戶7507 追問 2025-07-11 09:42

原來發(fā)票做的是借費(fèi)用,借應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額,現(xiàn)在同樣負(fù)數(shù)嗎?跟進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出科目無關(guān)嗎

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齊紅老師 解答 2025-07-11 09:45

可以直接紅沖,或者 借:費(fèi)用(負(fù)數(shù))借:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

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快賬用戶7507 追問 2025-07-11 09:49

直接紅沖是不是可以理解發(fā)票作廢不抵扣了,申報(bào)時(shí)在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)這欄提現(xiàn)

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齊紅老師 解答 2025-07-11 09:52

是的,你的理解是對(duì)的。

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紅沖的,做購入相反分錄,系統(tǒng)按進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出處理
2025-07-11
如果供應(yīng)商已經(jīng)作廢了A發(fā)票,并且沒有重開新的發(fā)票給你們,那么您需要做以下處理: 1.沖銷應(yīng)付賬款和進(jìn)項(xiàng)稅額:借:應(yīng)付賬款 (紅字)貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)(紅字) 2.要求供應(yīng)商重新開具發(fā)票:您應(yīng)該立即聯(lián)系供應(yīng)商,并要求他們重新開具正確的發(fā)票。如果供應(yīng)商同意重新開具發(fā)票,您可以在收到新發(fā)票后進(jìn)行以下處理:借:應(yīng)付賬款 (按新發(fā)票金額)貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)(按新發(fā)票稅額)銀行存款(按實(shí)際支付金額) 如果供應(yīng)商不同意重新開具發(fā)票,您需要評(píng)估您的財(cái)務(wù)狀況和與供應(yīng)商的關(guān)系。如果重新開具發(fā)票是必要的,您可能需要考慮采取法律措施來維護(hù)您的權(quán)益。 需要注意的是,如果A發(fā)票已經(jīng)在財(cái)務(wù)報(bào)告中使用,您需要調(diào)整財(cái)務(wù)報(bào)表中的應(yīng)付賬款和應(yīng)交稅費(fèi)科目。此外,如果A發(fā)票涉及偷稅、逃稅等行為,您可能需要向相關(guān)稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)告此情況。
2023-11-28
你的分錄,怎么沖的待認(rèn)證進(jìn)賬稅額。沒抵扣嗎?
2020-12-22
你好,你們是收票方嗎?紅票要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2021-01-20
你好等于你一月份進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出沒有做?
2022-02-17
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