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老師,工程上面開的發(fā)票超出了審計價格。然后增值稅開的是3個點,稅也交了。這個發(fā)票是2022年開的,這個錢是收不回來。這個賬怎么做?現(xiàn)在一直掛在應收賬款上面。

2025-07-11 09:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-07-11 09:30

借、營業(yè)外支出、貸、應收賬款。匯算清繳,納稅調增。

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快賬用戶5198 追問 2025-07-11 09:48

增值稅不用管是嗎?

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齊紅老師 解答 2025-07-11 09:49

對的,是的,增值稅需要正常繳納。

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快賬用戶5198 追問 2025-07-11 09:51

憑證后面需要加什么附件嗎?

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齊紅老師 解答 2025-07-11 09:52

自己在摘要里面寫清楚了就可以的,可以沒有原始憑證。

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如果沒有開票 也沒有收款 可以暫時不確認收入啊,除非提前申報未開票收入,借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費 你看看你是小規(guī)模還是一般納稅人 如果小規(guī)模1-3月是1% 4月份開始就免稅 一般納稅人13個點
2022-04-25
你好,借:營業(yè)外支出? 貸:應收賬款
2020-10-16
同學你好 那就其他應收款轉到營業(yè)外支出哦
2020-10-13
1.借應收賬款負數(shù)貸主營業(yè)務收入負數(shù),應交稅費負數(shù) 借主營業(yè)務成本負數(shù)貸庫存商品負數(shù) 2.做營業(yè)外收支
2020-12-21
你好,把未交增值稅轉入營業(yè)外收入核算的
2021-09-23
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