你好,一般是要合同,送貨單,轉(zhuǎn)賬記錄等佐證。
1.去年的房租費(fèi)用,因?yàn)橐恢睕](méi)有開(kāi)票,2022年底上個(gè)會(huì)計(jì)計(jì)入的待攤費(fèi)用,也沒(méi)有攤銷(xiāo),2023年匯算清繳后發(fā)現(xiàn)沒(méi)計(jì)入費(fèi)用,直接入2023年的費(fèi)用可以嘛,在2023所得稅匯算清繳可以稅前扣除嘛, 2.因?yàn)榉孔庵Ц恫患皶r(shí),物業(yè)好久才給開(kāi)一次發(fā)票,我當(dāng)年計(jì)提的房租費(fèi)用,如果當(dāng)年沒(méi)有取得發(fā)票,是不是匯算清繳的時(shí)候需要調(diào)增,調(diào)增后如果下一年5.31后取得了,在下一年可以抵扣嘛還是怎么賬務(wù)處理
老師,我們23年買(mǎi)的幾輛車(chē),全部發(fā)票已取得,在23年一季度做企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí),做了固定資產(chǎn)一次性扣除,但是賬務(wù)上還是按照每月折舊的,現(xiàn)在5月份做匯算清繳了,來(lái)了一部分成本費(fèi)用發(fā)票,這一部分發(fā)票我要怎樣記賬?
老師,我們23年買(mǎi)的幾輛車(chē),全部發(fā)票已取得,在23年一季度做企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí),做了固定資產(chǎn)一次性扣除,但是賬務(wù)上還是按照每月折舊的,現(xiàn)在5月份做匯算清繳了,我不想享受一次性折舊了,因?yàn)榱硗鈦?lái)了一部分成本費(fèi)用發(fā)票所以23年利潤(rùn)是虧損,那這一部分發(fā)票我要怎樣記賬?
你好,老師,就是我發(fā)現(xiàn)去年賬上漏記了一筆收入,那我今年要通過(guò)以前年度損益調(diào)整補(bǔ)交企業(yè)所得稅,那我季度預(yù)交的時(shí)候都是按記得所得去預(yù)交,那我補(bǔ)交這次所得稅怎么算,是這筆漏計(jì)收入單獨(dú)計(jì)算去計(jì)提所得稅,還是按季度所得額去計(jì)算?補(bǔ)交所得稅
企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí) 以前年度享受過(guò)國(guó)定資產(chǎn)一次性扣除 每年需調(diào)增136800.12 24年有新的固定資產(chǎn)入賬 填表時(shí)原值是只填一次扣除那部分還是安賬上年末余額填列 老提示有錯(cuò)誤 不知道怎么填了 這個(gè)表上數(shù)據(jù)都填什么數(shù) 有知道的麻煩給詳細(xì)說(shuō)下
老師:物流費(fèi)用按對(duì)賬單先計(jì)提;借方用銷(xiāo)售費(fèi)用的物流費(fèi),貸方科目用什么呢?如果掛物流公司的應(yīng)付賬款,實(shí)際結(jié)算有差異的情況怎么處理?
個(gè)體工商戶(hù)是定期定額的需要每個(gè)月申報(bào)個(gè)稅和經(jīng)營(yíng)所得嗎
老師,材料合同是掃描打印的,這樣的合同算復(fù)印件嗎?公章原件是需要當(dāng)面蓋章嗎?
現(xiàn)金流量表的本月金額=本年累計(jì)金額嗎
老師,如果合同做的是舊規(guī)格,送貨單做的是變更后的新規(guī)格,那開(kāi)票按合同為準(zhǔn)還是送貨單呢?
你好,老師貼承兌的貼息費(fèi)用找私人貼的,這個(gè)計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用,后期能扣除嗎,沒(méi)有發(fā)票
請(qǐng)問(wèn)按季度報(bào)利潤(rùn)表和現(xiàn)金流量表,本月數(shù)字是三個(gè)月累計(jì)數(shù)是吧?
老師我小規(guī)模,報(bào)減免的時(shí)候我是按3個(gè)點(diǎn)報(bào)的,用改么
老師申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得稅是按利潤(rùn)總額還是按凈利潤(rùn)來(lái)申報(bào)
老師您好!我想請(qǐng)教一下,如果生產(chǎn)設(shè)備到了已投入生產(chǎn),但只付了一部分錢(qián),發(fā)票也只到了一部分,折舊按總金額計(jì)提還是按發(fā)票金額計(jì)提?什么時(shí)候計(jì)提?