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老師,當(dāng)年發(fā)票,次年所得稅匯算5月底前取得都能稅前扣除。那次年五月發(fā)票是不是都可以入賬在上年度?怎么來(lái)界定依據(jù)呢?比如去年計(jì)提了?還是去年預(yù)付的?稅務(wù)上怎么區(qū)分和判定?

2025-07-11 07:56
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-11 07:57

你好,一般是要合同,送貨單,轉(zhuǎn)賬記錄等佐證。

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這個(gè)女士需要做一個(gè)納稅調(diào)整處理,稅法上是不會(huì)認(rèn)可的,因?yàn)槟銢](méi)有取得票據(jù)。只要在匯算清繳之前取得的票據(jù)都是可以的。
2021-01-19
你好,按季度所得額去計(jì)算
2024-08-29
你好,做到去年需要以前年度損益調(diào)整科目
2025-04-29
您好,這個(gè)是可以計(jì)入2023年,然后扣除,第二個(gè)問(wèn)題是,如果5月31日之前取得可以扣除,否則是調(diào)增
2023-11-09
你好,同學(xué),金額大嗎,不大的話(huà),直接做到2025年,對(duì)利潤(rùn)影響不大
2025-04-29
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職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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