你好,一般是要合同,送貨單,轉(zhuǎn)賬記錄等佐證。
1.去年的房租費(fèi)用,因?yàn)橐恢睕]有開票,2022年底上個(gè)會(huì)計(jì)計(jì)入的待攤費(fèi)用,也沒有攤銷,2023年匯算清繳后發(fā)現(xiàn)沒計(jì)入費(fèi)用,直接入2023年的費(fèi)用可以嘛,在2023所得稅匯算清繳可以稅前扣除嘛, 2.因?yàn)榉孔庵Ц恫患皶r(shí),物業(yè)好久才給開一次發(fā)票,我當(dāng)年計(jì)提的房租費(fèi)用,如果當(dāng)年沒有取得發(fā)票,是不是匯算清繳的時(shí)候需要調(diào)增,調(diào)增后如果下一年5.31后取得了,在下一年可以抵扣嘛還是怎么賬務(wù)處理
老師,我們23年買的幾輛車,全部發(fā)票已取得,在23年一季度做企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí),做了固定資產(chǎn)一次性扣除,但是賬務(wù)上還是按照每月折舊的,現(xiàn)在5月份做匯算清繳了,來了一部分成本費(fèi)用發(fā)票,這一部分發(fā)票我要怎樣記賬?
老師,我們23年買的幾輛車,全部發(fā)票已取得,在23年一季度做企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí),做了固定資產(chǎn)一次性扣除,但是賬務(wù)上還是按照每月折舊的,現(xiàn)在5月份做匯算清繳了,我不想享受一次性折舊了,因?yàn)榱硗鈦砹艘徊糠殖杀举M(fèi)用發(fā)票所以23年利潤是虧損,那這一部分發(fā)票我要怎樣記賬?
你好,老師,就是我發(fā)現(xiàn)去年賬上漏記了一筆收入,那我今年要通過以前年度損益調(diào)整補(bǔ)交企業(yè)所得稅,那我季度預(yù)交的時(shí)候都是按記得所得去預(yù)交,那我補(bǔ)交這次所得稅怎么算,是這筆漏計(jì)收入單獨(dú)計(jì)算去計(jì)提所得稅,還是按季度所得額去計(jì)算?補(bǔ)交所得稅
企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí) 以前年度享受過國定資產(chǎn)一次性扣除 每年需調(diào)增136800.12 24年有新的固定資產(chǎn)入賬 填表時(shí)原值是只填一次扣除那部分還是安賬上年末余額填列 老提示有錯(cuò)誤 不知道怎么填了 這個(gè)表上數(shù)據(jù)都填什么數(shù) 有知道的麻煩給詳細(xì)說下
如果季度業(yè)所得稅是32700,以前年度有虧損-583200,彌補(bǔ)以前年度虧損取數(shù)是32700
老師,出口退稅申報(bào)不一致風(fēng)險(xiǎn)主要在跨年嗎?比如6月發(fā)生出口,六月賬務(wù)入收入。七月增值稅申報(bào)免稅收入,進(jìn)項(xiàng)掛著不抵扣。增值稅免稅不影響應(yīng)交增值稅。所得稅年度內(nèi)都可以。不存在不一致的嘛?哪個(gè)點(diǎn)影響增值稅和所得稅風(fēng)險(xiǎn)呢?需要注意什么第一次出口
老師您好。我司老板娘這幾年從公司按月薪1.8K出工資,現(xiàn)在公司費(fèi)用大,想調(diào)她這個(gè)工資,那現(xiàn)在調(diào)多少合適?
小規(guī)模納稅人,銀行收到20萬工程款,未開發(fā)票,怎么做賬?
老師河南省水資源減免性質(zhì)代碼是多少
公司收到20萬工程款,未開發(fā)票,怎么做賬?
你好老師小規(guī)模納稅人經(jīng)營停車場購水的時(shí)候人家讓付100元水桶的押金現(xiàn)在這個(gè)水廠已經(jīng)不干了錢也退不回來了會(huì)計(jì)分錄怎么做 當(dāng)時(shí)入賬是借其他應(yīng)收款100貸庫存現(xiàn)金100
老師,如果科目余額表損益結(jié)轉(zhuǎn)平,如何查找資產(chǎn)負(fù)債表不平項(xiàng)
報(bào)關(guān)單上有1部分商品是征稅的,我應(yīng)該具體怎么操作電子稅務(wù)局
老師好 我們單位外貿(mào)企業(yè) 20年到23年的境外運(yùn)輸收入 是免稅收入 以前會(huì)計(jì)做了銷項(xiàng)稅 現(xiàn)在能挑出來嗎