老師，主要打自籌資金這個(gè)公司是我們的甲方，稅務(wù)會(huì)不會(huì)默認(rèn)為預(yù)付工程款

同學(xué)你好 這個(gè)也有可能

肯定掛往來不交稅款是項(xiàng)目老板最愿意的，但是站在公司角度有沒得風(fēng)險(xiǎn)

這個(gè)沒什么風(fēng)險(xiǎn)的哦

你的意思掛往來，和預(yù)付工程款都可以嗎，稅務(wù)也會(huì)這么界定嗎，因?yàn)榍罢卟唤欢?，后者要交?

同學(xué)你好 對的 是這樣

老師，我把情況說一下，你看看該怎么處理，就是項(xiàng)目老板，既是甲方老板，又是乙方就是我們公司掛靠項(xiàng)目老板，6月從甲方公司轉(zhuǎn)款100萬到我們公司，沒有銀行回單沒有附注，我讓對方以2%預(yù)交增值稅，對方不想交，但是我覺得有風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)楝F(xiàn)在稅銀都是聯(lián)了網(wǎng)的，我怕稅務(wù)覺得我們預(yù)收了工程款的不愿意繳稅，讓我搭借款，所以我想求助你們具體該怎么處理，我們公司才不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)

核心是先明確100萬性質(zhì)，按合規(guī)方式處理： 1.?若為預(yù)收工程款（優(yōu)先確認(rèn)，因老板身兼甲乙方，資金更可能與項(xiàng)目相關(guān)）： 立刻讓甲方補(bǔ)銀行回單并注明“XX項(xiàng)目預(yù)收款”，固定證據(jù)； 若項(xiàng)目跨區(qū)域，必須按2%預(yù)繳增值稅（稅銀聯(lián)網(wǎng)可追蹤資金流，不繳易被查補(bǔ)稅+滯納金）；本地項(xiàng)目雖預(yù)繳要求稍松，但需留存項(xiàng)目進(jìn)度證明（避免被認(rèn)定為延遲繳稅）。 2.?若強(qiáng)行按借款處理（風(fēng)險(xiǎn)較高，不建議）： 必須簽規(guī)范借款合同（注明用途、期限、利息，哪怕無息），避免被稅務(wù)認(rèn)定為“隱匿工程款”； 無息借款可能被稅務(wù)核定利息收入，補(bǔ)征6%增值稅，反而更麻煩。 建議優(yōu)先按工程款處理，補(bǔ)全憑證并合規(guī)預(yù)繳，這是規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的最穩(wěn)妥方式。

那老師，他覺得補(bǔ)借款合同也比較麻煩，可不可以原路退回這筆款，然后通過他指定個(gè)人轉(zhuǎn)到我們公司，再搭往來

同學(xué)你好 這個(gè)可以的

好的，謝謝