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2025-07-10 15:53
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-10 15:53

您好,您有什么問(wèn)題呢

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快賬用戶(hù)4772 追問(wèn) 2025-07-10 15:57

老師 一般納稅中的簡(jiǎn)易計(jì)稅 取得建筑收入含稅1854萬(wàn),支付分包款824萬(wàn),取得增是誰(shuí)普票,,那我在稅務(wù)系統(tǒng)要開(kāi)票1854 稅率是多少

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齊紅老師 解答 2025-07-10 15:59

你好,這個(gè)是3%的稅率了。

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快賬用戶(hù)4772 追問(wèn) 2025-07-10 16:00

我實(shí)際交款是 (1854-824)/1.03*0.03 是嗎

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齊紅老師 解答 2025-07-10 16:01

你好,是的,就是這樣了。

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快賬用戶(hù)4772 追問(wèn) 2025-07-10 16:03

824 扣除的在哪里填寫(xiě)呢

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齊紅老師 解答 2025-07-10 16:06

你好你有沒(méi)有開(kāi)差額發(fā)票?

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快賬用戶(hù)4772 追問(wèn) 2025-07-10 16:07

你舉個(gè)例子 我沒(méi)有聽(tīng)明白

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齊紅老師 解答 2025-07-10 16:08

你好,就是說(shuō)這個(gè)分包的你開(kāi)給甲方的時(shí)候需要開(kāi)差額發(fā)票,否則的話(huà)你就按照正常的交稅。

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快賬用戶(hù)4772 追問(wèn) 2025-07-10 16:10

你的意思是 上面的例子中 824開(kāi)發(fā)票過(guò)來(lái)沒(méi)有 是嗎

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齊紅老師 解答 2025-07-10 16:10

一是要開(kāi)給你發(fā)票,二是要有你開(kāi)出去的時(shí)候要開(kāi)差額才能夠減。

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快賬用戶(hù)4772 追問(wèn) 2025-07-10 16:12

現(xiàn)在在是 我開(kāi)了3個(gè)點(diǎn)的發(fā)票給業(yè)主1854 我收到分包單位 824的發(fā)票 我現(xiàn)在交稅是不是 (1854-824)/1.03*0.03

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齊紅老師 解答 2025-07-10 16:14

你好,如果是差額征稅的發(fā)票,是可以的。

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快賬用戶(hù)4772 追問(wèn) 2025-07-10 16:15

我想要湖北的 增值稅一套申報(bào)表 你有嗎 是是不是湖北人 ?

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齊紅老師 解答 2025-07-10 16:17

你好,這個(gè)學(xué)堂有,全國(guó)都是一樣的

你好,這個(gè)學(xué)堂有,全國(guó)都是一樣的
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