你好,可以的。可以抵扣 正常做,借原材料或者庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸應(yīng)付賬款。
新辦開戶中。投資方投資明細(xì)應(yīng)該怎么填?我們注冊資本是10萬,然后我填10萬也不對,填零也不對,怎么填都不對,就是過不去。然后提示投資總額和當(dāng)前時間有效的投資方信息中投資金額之和不同
社保2024年7-12月那部分繳費了 怎么做會計分錄
你好,資產(chǎn)負(fù)債表里面上年年末余額是每個月都填一樣的數(shù)嗎?
新公司,第一筆業(yè)務(wù),由于正好趕上季度末,掛的往來導(dǎo)致資產(chǎn)總額超過5000萬了,但是老板想保留小微身份,如果對沖往來來降低資產(chǎn)總額。會引起稅務(wù)預(yù)警嗎?
老師,您好,我想請一下,我們上游有發(fā)票異常 ,稅務(wù)局要我們把收到的發(fā)票做了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,我在06期做了轉(zhuǎn)出,。應(yīng)該 怎么做賬務(wù)處理呢?分錄怎么做呢?
老師,,電子稅務(wù)局填報資產(chǎn)負(fù)債表時,其他應(yīng)收款和我快賬軟件里面其他應(yīng)收款數(shù)據(jù)對不上怎么回事?是哪里做錯了?應(yīng)該怎么查錯?
老師收的客戶付的意向金怎么做分錄?
個體戶無票收入到哪里申報
老師建筑公司掛靠單位怎么給被掛靠方開哪種發(fā)票
老師好!我們是一家商貿(mào)有限公司!銷售產(chǎn)品冷凍牛羊肉,購進(jìn)時候是含稅金額!9%稅率!,我們銷售時候是否申請可以開免稅嗎?依據(jù)根據(jù)《財政部國家稅務(wù)總局關(guān)于免征部分鮮活肉蛋產(chǎn)品流通環(huán)節(jié)增值稅政策的通知》(財稅[2012]75號)的規(guī)定,對從事農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)、零售的納稅人銷售的部分鮮活肉蛋產(chǎn)品免征增值稅。免征的鮮活肉產(chǎn)品,包括豬牛羊雞鴨鵝及其整塊或者分割的鮮肉、冷藏或者冷凍肉,內(nèi)臟、頭、尾、骨、蹄、翅、爪等組織。免征的鮮活蛋產(chǎn)品,包括雞蛋、鴨蛋、鵝蛋,包括鮮蛋、冷藏蛋以及對其進(jìn)行破殼分離的蛋液、蛋黃和蛋殼!根據(jù)此條款!是否可以申請免稅發(fā)票!如何申請?需要什么資料?
老師那我認(rèn)證了免稅發(fā)票,要抵扣分錄怎么做?抵扣完了銷項減進(jìn)項要交稅怎么做?
你好,抵扣不需要再做分錄,申報軟件上面肖像會自動減去進(jìn)項 月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅
比如說銷項100進(jìn)項80,當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅,就是:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅20貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅20;交完增值稅后,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)20 ? 貸:應(yīng)交稅費未交增值稅20,老師是這個意思嗎?我理解的對不對?
你好,不用,你只需要按上面做20的金額,然后繳納
那也就是借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅20貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅20;交完增值稅后,繳納增值稅時借:應(yīng)交稅費-未交增值稅20貸銀行存款20,那如果進(jìn)項100銷項是80,有留抵20怎么分錄
你好就是這樣,有留底的,不需要單獨做憑證,在申報表上面留底就可以了。