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老師您好,請(qǐng)教一個(gè)專業(yè)問題, 1、結(jié)算方式:A公司的軟件委托B公司銷售,相當(dāng)于B公司是一級(jí)代理,預(yù)收款都在A公司,開票主體也是A公司給客戶,A公司給B公司結(jié)算70%,這里是成本,收入相當(dāng)于都是A公司全額計(jì)算的,申報(bào)的也都是按開票金額 , 2、2025年的結(jié)算方式,B公司將軟件與B公司自己公司的課程產(chǎn)品一起打包售賣,由B公司開票給客戶,針對(duì)已交付的軟件產(chǎn)品,B公司按30%結(jié)算給A公司,這種模式實(shí)行了半年后,但這里對(duì)比去年A公司的收入少了很多,也是按開票金額申報(bào)的營業(yè)收入, 注:這里的軟件產(chǎn)品金額是19800,A收款結(jié)算給B時(shí),19800*70%,B結(jié)算給A時(shí),19800*30%,我的訴求是通過1和2結(jié)算模式,怎樣可以找出差異金額有多大?

2025-07-10 15:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-10 15:06

老師正在計(jì)算中,請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦

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齊紅老師 解答 2025-07-10 15:11

單件產(chǎn)品差異:13860元(19800 - 19800×30%)。 總差異:13860元 × 模式2下銷售數(shù)量。

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快賬用戶7279 追問 2025-07-10 18:08

老師,這里需要比對(duì)月份看嗎?比如我現(xiàn)在拿2024年3-12月的數(shù)據(jù),以及今年1-5月的數(shù)據(jù),這里怎么對(duì)應(yīng)比較呢?

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齊紅老師 解答 2025-07-10 18:15

就是同期數(shù)據(jù)比較

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2025-07-10
1. 明確兩種模式收入邏輯模式 1(A 開票):收入 = A 直接開票金額(全額)模式 2(B 開票):收入 = B 打包銷售總額 × 軟件對(duì)應(yīng)比例 × 30%(A 從 B 結(jié)算的分成)2. 收集數(shù)據(jù)算差異找模式 1 期間(如去年同期)A 的開票總額(記為X);找模式 2 期間(今年半年)B 的打包銷售總額(記為Y),以及軟件在打包中占比(協(xié)商或估算,記為a%); 差異 = 模式 1 收入 - 模式 2 收入 =?X - (Y×a%×30%)
2025-07-10
你好,這個(gè)的話可以直接注銷掉庫存,最后的話資金退還給A
2024-03-14
您好,同學(xué),很高興回答您的問題
2023-09-06
你好,學(xué)員,稍等一下
2022-11-25
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