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老師公司交社保醫(yī)保分錄怎么寫?

2025-07-10 14:45
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-07-10 14:45

計提社保 借:管理費用/銷售費用/制造費用—社保(單位部分) 貸:應(yīng)付職工薪酬—社保

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齊紅老師 解答 2025-07-10 14:45

繳社保 借:應(yīng)付職工薪酬—社保(單位部分) 其他應(yīng)付款(個人部分) 貸:銀行存款

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計提社保 借:管理費用/銷售費用/制造費用—社保(單位部分) 貸:應(yīng)付職工薪酬—社保
2025-07-10
你按照繳費核定單進行社保的計提 借:管理費用-社保費 10 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保費 10 借:應(yīng)付職工薪酬-社保費 5 貸:銀行存款 5 你未支付的繼續(xù)掛在應(yīng)付職工薪酬的貸方 什么時候支付掉了 才平!
2022-05-09
1、工資計提(應(yīng)發(fā)工資數(shù))
借:制造費用—工資(生產(chǎn)人員)
管理費用—工資(管理人員)
銷售費用—工資(銷售人員)
貸:應(yīng)付職工薪酬—工資
2、計提企業(yè)繳納的五險一金
借:制造費用(生產(chǎn)人員)
管理費用(管理人員)
銷售費用(銷售人員)
貸:其他應(yīng)付款—養(yǎng)老/醫(yī)療等
其他應(yīng)付款—住房公積金
上面1和2可以合并處理,這里分開是為了說明問題
3、發(fā)放工資時
借:應(yīng)付職工薪酬—工資(應(yīng)發(fā)工資數(shù))
貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款(實發(fā)工資數(shù))
其他應(yīng)付款—養(yǎng)老/醫(yī)療等(代扣代繳金額)
其他應(yīng)付款—住房公積金(代扣代繳金額)
應(yīng)交稅費—應(yīng)交個人所得稅(代扣代繳金額)
4、實際交納
借:其他應(yīng)付款—養(yǎng)老/醫(yī)療等
其他應(yīng)付款—住房公積金
應(yīng)交稅費—應(yīng)交個人所得稅
貸:銀行存款
2023-05-11
借管理費用—單位醫(yī)保 借應(yīng)付職工薪酬-單位醫(yī)保 繳款時 借應(yīng)付職工薪酬-單位醫(yī)保 其他應(yīng)收款-個人醫(yī)保 貸銀行存款
2021-01-06
可以分開寫,或是都計入社保
2021-03-15
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