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季度小規(guī)模納稅人只開了一張2000元普票,分錄寫貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額嗎,不超30萬(wàn)免征增值稅還要做什么分錄嗎

2025-07-10 14:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-10 14:39

小規(guī)模收入 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入=收款金額÷(1%2B1%) 增值稅=收款金額÷(1%2B1%)*0.01 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ?????? 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際免除的稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入-稅費(fèi)減免

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快賬用戶7582 追問 2025-07-10 14:40

免征的增值稅要并入收入交企業(yè)所得稅嗎老師

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齊紅老師 解答 2025-07-10 14:44

是的,營(yíng)業(yè)外收入-稅費(fèi)減免這個(gè)要交所得稅

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快賬用戶7582 追問 2025-07-10 15:24

開票入收入,分錄寫貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(小規(guī)模納稅人專用)可以嗎,然后季度不超30萬(wàn)再寫借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(小規(guī)模納稅人專用) 貸營(yíng)業(yè)外收入

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齊紅老師 解答 2025-07-10 15:28

是的,就是那樣做的

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小規(guī)模收入 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入=收款金額÷(1%2B1%) 增值稅=收款金額÷(1%2B1%)*0.01 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ?????? 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際免除的稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入-稅費(fèi)減免
2025-07-10
是的,就是那樣結(jié)轉(zhuǎn)就行
2025-05-25
不可以的,借應(yīng)收賬款貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,季度末的那個(gè)月借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入。
2021-10-25
你好,是的,是這樣做分錄的
2020-08-05
同學(xué),你好,這個(gè)對(duì)的。
2021-04-14
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