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Q

老師,我們公司付供應(yīng)商貨款115000元,匯率8.4732 實(shí)際付匯貨款974418元,,關(guān)稅79173.99元,增值稅124655.05元,代理費(fèi)5829.38元,老師,關(guān)稅和增值稅是怎么算出來(lái)的,謝謝

2025-07-10 12:05
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-10 12:12

同學(xué)你好 關(guān)稅計(jì)算 關(guān)稅 = 關(guān)稅完稅價(jià)格(本題為付匯貨款 974418 元 )× 關(guān)稅稅率,由 974418× 稅率 =79173.99,算出稅率≈8.13% 。 增值稅計(jì)算 增值稅 =(關(guān)稅完稅價(jià)格 %2B 關(guān)稅 )× 增值稅稅率,由 (974418%2B79173.99)× 稅率 =124655.05,算出稅率≈13%

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快賬用戶(hù)1241 追問(wèn) 2025-07-10 12:30

老師,供應(yīng)商合計(jì)開(kāi)票(付費(fèi)974478+關(guān)稅79179.99元+增值稅124655.05元+代理費(fèi)5829.38元=1184076.42元,稅額136224.18) 現(xiàn)在讓補(bǔ)稅差1184076.42-124655.05=13069.73元

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齊紅老師 解答 2025-07-10 12:35

同學(xué)你好 這個(gè)你們協(xié)商

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快賬用戶(hù)1241 追問(wèn) 2025-07-10 12:38

老師,(增值稅974418+關(guān)稅79173.99)*增值稅率13%=增值稅136966.95元,非供應(yīng)商的124655.05元

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齊紅老師 解答 2025-07-10 12:38

這個(gè)就是加上關(guān)稅的金額計(jì)算

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快賬用戶(hù)1241 追問(wèn) 2025-07-10 12:41

老師,付匯金額是974418元含稅的,關(guān)稅是要用未稅金額來(lái)計(jì)算還是含稅金額來(lái)計(jì)算的

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齊紅老師 解答 2025-07-10 12:44

同學(xué)你好 按未稅金額計(jì)算

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