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同學(xué)您好，這筆費(fèi)用從業(yè)務(wù)流程上來講，貴司賣出的貨物和進(jìn)口貨物，是兩個獨(dú)立的業(yè)務(wù)，進(jìn)口業(yè)務(wù)發(fā)生的費(fèi)用也和A公司沒有關(guān)聯(lián)。如何結(jié)算費(fèi)用，就要看貴司和A公司私下是如何協(xié)商的了。除了進(jìn)口增值稅可以抵扣，籠統(tǒng)上講可以不算做損失，其他的都要算作額外支出。

2023-10-25

你好這個主要是看你們自己的協(xié)議了

2023-10-25

在這種情況下，您可能需要考慮以下幾個步驟：確定退貨原因：首先需要確定退貨的原因，是因?yàn)橘|(zhì)量問題、運(yùn)輸問題還是其他原因。這可能會影響您與A客戶之間的關(guān)系，以及后續(xù)費(fèi)用的計算。與A客戶協(xié)商：與A客戶協(xié)商解決退貨問題，包括退回貨物、換貨或者退款等方案。如果協(xié)商結(jié)果需要退回貨物，您需要確定退回貨物的具體數(shù)量和價值。處理進(jìn)口關(guān)稅、增值稅和相關(guān)費(fèi)用：根據(jù)我國海關(guān)規(guī)定，進(jìn)口關(guān)稅和增值稅應(yīng)該由進(jìn)口方支付。因此，您需要向A客戶收取相應(yīng)的關(guān)稅和增值稅費(fèi)用。同時，您也需要支付貨代代理費(fèi)、陸運(yùn)費(fèi)和代理費(fèi)等費(fèi)用。與貨代代理協(xié)商：與貨代代理協(xié)商確定具體的費(fèi)用明細(xì)和金額，確保您的權(quán)益得到保障。與A客戶結(jié)算費(fèi)用：根據(jù)協(xié)商結(jié)果和實(shí)際支出情況，與A客戶結(jié)算相關(guān)費(fèi)用。如果協(xié)商結(jié)果是退回貨物并退款，您需要扣除相關(guān)稅費(fèi)后將剩余款項(xiàng)退還給A客戶。如果協(xié)商結(jié)果是換貨，您需要將換貨的稅費(fèi)與A客戶協(xié)商解決。需要注意的是，具體的操作流程和費(fèi)用明細(xì)可能因地區(qū)和具體情況而有所不同。因此，在實(shí)際操作中，您需要結(jié)合當(dāng)?shù)胤煞ㄒ?guī)和實(shí)際情況進(jìn)行具體操作。

2023-10-25

同學(xué)您好，借財務(wù)費(fèi)用——匯兌損益1000貸應(yīng)付賬款1000

2021-05-13

你好,借:原材料 11100 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 1430 貸:應(yīng)付賬款 -B供應(yīng)商 10000 應(yīng)付賬款-貨運(yùn)公司 100 銀行存款 2430(關(guān)稅1000*10*10%,增值稅1430)

2021-06-24

快賬用戶1241 追問 2025-07-10 12:30

老師，供應(yīng)商合計開票（付費(fèi)974478+關(guān)稅79179.99元+增值稅124655.05元+代理費(fèi)5829.38元=1184076.42元，稅額136224.18）現(xiàn)在讓補(bǔ)稅差1184076.42-124655.05=13069.73元

齊紅老師解答 2025-07-10 12:35

同學(xué)你好這個你們協(xié)商

快賬用戶1241 追問 2025-07-10 12:38

老師，（增值稅974418+關(guān)稅79173.99）＊增值稅率13%=增值稅136966.95元，非供應(yīng)商的124655.05元

齊紅老師解答 2025-07-10 12:38

這個就是加上關(guān)稅的金額計算

快賬用戶1241 追問 2025-07-10 12:41

老師，付匯金額是974418元含稅的，關(guān)稅是要用未稅金額來計算還是含稅金額來計算的

齊紅老師解答 2025-07-10 12:44

同學(xué)你好按未稅金額計算

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老師，我們公司付供應(yīng)商貨款115000元，匯率8.4732 實(shí)際付匯貨款974418元，，關(guān)稅79173.99元，增值稅124655.05元，代理費(fèi)5829.38元，老師，關(guān)稅和增值稅是怎么算出來的，謝謝

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