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年末時候賬面折舊計提多了,紅沖掉多提部分嗎,紅字 借管理費用/-折舊 紅字;貸累計折舊;老師可以這樣處理嗎

2025-07-10 10:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-07-10 10:58

紅沖掉多提部分,分錄可以

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快賬用戶5942 追問 2025-07-10 11:02

對呀,可是我們審計卻說累計折舊不能有借方數(shù),因為沒有發(fā)生設(shè)備的清理,那我該怎么辦

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齊紅老師 解答 2025-07-10 11:03

沒有解釋說是沖減多計提嗎

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快賬用戶5942 追問 2025-07-10 11:03

我要反駁他們審計吧

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快賬用戶5942 追問 2025-07-10 11:05

他們審計現(xiàn)在 好現(xiàn)借方有一個累計折舊紅沖數(shù)字,就特別的不舒服,是影響審計取數(shù)公式嗎,老師

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齊紅老師 解答 2025-07-10 11:06

要反駁的,解釋說是沖減多計提

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快賬用戶5942 追問 2025-07-10 11:15

好的,謝謝老師,審計用的都是學(xué)校剛畢業(yè)的,他意思是設(shè)備清理時候 管理費用-折舊科目才能在借方

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齊紅老師 解答 2025-07-10 11:16

只能說理論掌握得不行。

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快賬用戶5942 追問 2025-07-10 11:24

審計還說要解釋弄個說明, 什么意思呢,當年紅沖多余的折舊產(chǎn)生的憑證,需要這樣操作呀

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齊紅老師 解答 2025-07-10 11:28

找他上面的領(lǐng)導(dǎo),通常會有審計組長的

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快賬用戶5942 追問 2025-07-10 11:33

好的 謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-07-10 11:34

不用謝,有幫到你就好。請五星好評!

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您好,是的,這樣是可以的哈
2022-05-05
合計是不是沖-1466666.56是不是這個是那是對,?
2021-01-12
你好,需要做,這個轉(zhuǎn)未分配l利潤,以前年度損益調(diào)整沒有期末余額
2021-04-30
借:資產(chǎn)類的科目-累計折舊 貸:以前年度損益調(diào)整
2024-01-14
同學(xué)、 你好 是可以這么改的。
2023-05-26
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