年末時(shí)候賬面折舊計(jì)提多了，紅沖掉多提部分嗎，紅字 借管理費(fèi)用/-折舊 紅字；貸累計(jì)折舊；老師可以這樣處理嗎
紅沖掉多提部分，分錄可以
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老師好，要紅沖累計(jì)折舊（使用的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則）以前的會(huì)計(jì)分錄是借管理費(fèi)用-折舊費(fèi) 貸累計(jì)折舊。那么我跨年紅沖去年一年的累計(jì)折舊，是做負(fù)數(shù)哦借管理費(fèi)用-折舊費(fèi) 負(fù)數(shù) 貸累計(jì)折舊 負(fù)數(shù)。這樣導(dǎo)致利潤(rùn)表的利潤(rùn)是盈利的，這樣需要怎么調(diào)整
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固定資產(chǎn)如果有少計(jì)提的金額怎么更正憑證，借管理費(fèi)用—折舊 金額是負(fù)數(shù)，把之前計(jì)提的折舊全部紅沖，帶累計(jì)折舊 金額也是負(fù)數(shù)，把之前計(jì)提的折舊也全部沖紅 更正是借管理費(fèi)用，貸累計(jì)折舊，金額是正確的金額，可以這樣改嗎
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老師 我3月份計(jì)提折舊數(shù)寫(xiě)錯(cuò)了 這個(gè)月做更正 請(qǐng)問(wèn)老師這樣做分錄對(duì)嗎 3月分錄 借：管理費(fèi)用-折舊費(fèi) 10000 貸：累計(jì)折舊 10000 4月更正分錄 借：管理費(fèi)用-折舊費(fèi) -10000 貸：累計(jì)折舊 -10000 借：管理費(fèi)用-折舊費(fèi) 12000 貸：累計(jì)折舊 12000 這樣做可以嗎 老師
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沖銷以前年度多計(jì)提折舊，借：損益類科目-管理費(fèi)用-累計(jì)折舊紅字 貸：以前年度損益調(diào)整 還是 借：資產(chǎn)類的科目-累計(jì)折舊 貸：以前年度損益調(diào)整？
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2022年計(jì)提折舊分錄做錯(cuò)了，做成貸管理費(fèi)用/折舊費(fèi)，借累計(jì)折舊了，23年調(diào)整這樣做的，紅沖22年這筆計(jì)提分錄，管理費(fèi)用/折舊費(fèi)貸方負(fù)數(shù)。借方累計(jì)折舊借方負(fù)數(shù)，然后做的是借以前年度調(diào)整損益貸累計(jì)折舊，然后是利潤(rùn)分配/未分配利潤(rùn)貸以前年度調(diào)整損益這樣對(duì)嗎
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村居借款給另一個(gè)村居，協(xié)議是6年，有利息，每年末收利息，借款金額50萬(wàn)，利息2.2%，各方分錄怎么寫(xiě)？請(qǐng)指教，謝謝！
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做技術(shù)服務(wù)的小規(guī)模，有筆支出也是讓對(duì)方做技術(shù)服務(wù)的，這個(gè)入費(fèi)用還是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本呢？
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老師，計(jì)提工資時(shí)分錄做成了 借：管理費(fèi)用-工資 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 計(jì)提個(gè)稅 借：應(yīng)付職工薪酬-工資 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 分錄做成這樣了。對(duì)嗎？要怎樣更改？
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老師你好，現(xiàn)金也有跟對(duì)外公司對(duì)往來(lái)的么？
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收到兩萬(wàn)多的軟件開(kāi)發(fā)發(fā)票怎么做賬
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老師，匯算清繳退稅怎么寫(xiě)分錄啊
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你好，小規(guī)模企業(yè)開(kāi)了普票18000，為啥報(bào)表自動(dòng)帶出來(lái)的本期免稅額是534.65
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老師。我申報(bào)表更正的話，是不是企業(yè)所得稅表也要改？
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公司打造了一個(gè)文旅空間，溝通政府專項(xiàng)旅游資金申報(bào)取得政府補(bǔ)助50萬(wàn)，但是對(duì)應(yīng)的投入資金投入取得的專票可以抵扣嗎
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老師我問(wèn)下電商稅是電商之前的營(yíng)業(yè)收入都要補(bǔ)稅嗎？還是說(shuō)從7月1號(hào)之后的營(yíng)業(yè)收入才繳納稅？然后之前的稅局是否會(huì)正常追繳？或者老師稅局的相關(guān)文件嗎
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對(duì)呀，可是我們審計(jì)卻說(shuō)累計(jì)折舊不能有借方數(shù)，因?yàn)闆](méi)有發(fā)生設(shè)備的清理，那我該怎么辦
沒(méi)有解釋說(shuō)是沖減多計(jì)提嗎
我要反駁他們審計(jì)吧
他們審計(jì)現(xiàn)在 好現(xiàn)借方有一個(gè)累計(jì)折舊紅沖數(shù)字，就特別的不舒服，是影響審計(jì)取數(shù)公式嗎，老師
要反駁的，解釋說(shuō)是沖減多計(jì)提
好的，謝謝老師，審計(jì)用的都是學(xué)校剛畢業(yè)的，他意思是設(shè)備清理時(shí)候 管理費(fèi)用-折舊科目才能在借方
只能說(shuō)理論掌握得不行。
審計(jì)還說(shuō)要解釋弄個(gè)說(shuō)明， 什么意思呢，當(dāng)年紅沖多余的折舊產(chǎn)生的憑證，需要這樣操作呀
找他上面的領(lǐng)導(dǎo)，通常會(huì)有審計(jì)組長(zhǎng)的
好的 謝謝老師
不用謝，有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)！