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年末時(shí)候賬面折舊計(jì)提多了,紅沖掉多提部分嗎,紅字 借管理費(fèi)用/-折舊 紅字;貸累計(jì)折舊;老師可以這樣處理嗎

2025-07-10 10:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-10 10:58

紅沖掉多提部分,分錄可以

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快賬用戶5942 追問(wèn) 2025-07-10 11:02

對(duì)呀,可是我們審計(jì)卻說(shuō)累計(jì)折舊不能有借方數(shù),因?yàn)闆](méi)有發(fā)生設(shè)備的清理,那我該怎么辦

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齊紅老師 解答 2025-07-10 11:03

沒(méi)有解釋說(shuō)是沖減多計(jì)提嗎

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快賬用戶5942 追問(wèn) 2025-07-10 11:03

我要反駁他們審計(jì)吧

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快賬用戶5942 追問(wèn) 2025-07-10 11:05

他們審計(jì)現(xiàn)在 好現(xiàn)借方有一個(gè)累計(jì)折舊紅沖數(shù)字,就特別的不舒服,是影響審計(jì)取數(shù)公式嗎,老師

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齊紅老師 解答 2025-07-10 11:06

要反駁的,解釋說(shuō)是沖減多計(jì)提

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快賬用戶5942 追問(wèn) 2025-07-10 11:15

好的,謝謝老師,審計(jì)用的都是學(xué)校剛畢業(yè)的,他意思是設(shè)備清理時(shí)候 管理費(fèi)用-折舊科目才能在借方

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齊紅老師 解答 2025-07-10 11:16

只能說(shuō)理論掌握得不行。

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快賬用戶5942 追問(wèn) 2025-07-10 11:24

審計(jì)還說(shuō)要解釋弄個(gè)說(shuō)明, 什么意思呢,當(dāng)年紅沖多余的折舊產(chǎn)生的憑證,需要這樣操作呀

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齊紅老師 解答 2025-07-10 11:28

找他上面的領(lǐng)導(dǎo),通常會(huì)有審計(jì)組長(zhǎng)的

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快賬用戶5942 追問(wèn) 2025-07-10 11:33

好的 謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-07-10 11:34

不用謝,有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)!

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您好,是的,這樣是可以的哈
2022-05-05
合計(jì)是不是沖-1466666.56是不是這個(gè)是那是對(duì),?
2021-01-12
你好,需要做,這個(gè)轉(zhuǎn)未分配l利潤(rùn),以前年度損益調(diào)整沒(méi)有期末余額
2021-04-30
借:資產(chǎn)類的科目-累計(jì)折舊 貸:以前年度損益調(diào)整
2024-01-14
同學(xué)、 你好 是可以這么改的。
2023-05-26
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