同學(xué),你好 你把申報(bào)表完整的發(fā)一下
老師,我們公司9月份在稅務(wù)局代開了60000塊錢的增值稅專用發(fā)票,稅率是1%的,稅額是594.06元,然后還有自己開的普票60000元,稅額也是594.06元,代開的專票已經(jīng)在代開當(dāng)日交過稅了,現(xiàn)在我們要報(bào)小規(guī)模季度增值稅申報(bào)表,這個(gè)表我應(yīng)該怎么填寫呢
請問小規(guī)模納稅人這個(gè)季度收入50萬元,那增值稅及附加稅申報(bào)表的(四)免稅銷售額這欄要填45萬元嗎,還是填0元,目前(四)免稅銷售額這欄的數(shù)據(jù)是系統(tǒng)自動(dòng)生成的開票金額40萬元。請問(四)免稅銷售額這欄的數(shù)據(jù)要怎么填
老師,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在報(bào)4—6月份季報(bào),開專票不含稅14851.49元一張,稅費(fèi)148.51元,開紅字發(fā)票普票不含稅—2653.47元,稅額—26.53元,紅沖上個(gè)季度的一張發(fā)票,我在填增值稅及附加稅的表的時(shí)候系統(tǒng)自動(dòng)獲取的數(shù)據(jù),但是提示這個(gè),正確的咋么填,哪里出錯(cuò)了?
老師,請問一下,我們是小規(guī)模納稅人,3季度開出發(fā)票不含稅459667.32元,4季度開了不含稅發(fā)票170920.8元,然后4季度作廢了4季度開的發(fā)票163366.34元,還作廢了3季度的發(fā)票217821.78元,這個(gè)月應(yīng)該怎么報(bào)稅呀,我登錄電子稅務(wù)系統(tǒng),增值稅報(bào)表本期數(shù)沒有顯示數(shù)據(jù)出來
你好老師,我是小微企業(yè),2024年第四季度開的發(fā)票,2025年第一季度開紅字發(fā)票了,這個(gè)季度就是開紅字發(fā)票一張,在申報(bào)增值稅及附加稅申報(bào)表,開紅字發(fā)票16000元,系統(tǒng)自動(dòng)帶出,免稅銷售額是15841.58元,免征增值稅是475.25元,提交申報(bào)后,顯示對比不通過,這個(gè)應(yīng)該怎么填寫申報(bào)表?
合并報(bào)表是三張報(bào)表都合并嗎
老師,您好,可以幫我看兩個(gè)分錄嗎,現(xiàn)在還不能發(fā)圖片,需要等您回復(fù)以后才可以發(fā)
老師,您好,可以幫我看一下這兩個(gè)分錄哪里不對嗎
你好老師:咨詢一下,我們公司有個(gè)項(xiàng)目簽訂一周后叫停,在次年底說不做了,經(jīng)過仲裁賠付了我們的前期損失(招標(biāo)代理費(fèi)、刻章、去甲方開會(huì)的差旅費(fèi)、租賃辦公室費(fèi)、訴訟費(fèi)、律師費(fèi)、我們賠付別個(gè)公司的機(jī)械等前期的項(xiàng)目施工的準(zhǔn)備費(fèi)用,現(xiàn)在甲方支付我們賠償金,我們需要開票給他們不?
你好老師,合作的伙食費(fèi)記哪里?
個(gè)體戶申報(bào)經(jīng)營所得2025年 第二季度,寫的是1-6的累計(jì)額,第一季度開票 10000,第二季度紅沖了5000,除了開票收入沒有其他收入,2025年1-6第二季度的收入如何填報(bào)?
老師,請教一下:2024年企業(yè)所得稅已經(jīng)申報(bào)了,已經(jīng)匯算了?,F(xiàn)在想去更正2024年季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和申報(bào)表,可以嗎?
老師好,請問小規(guī)模納稅人年收入400萬,假設(shè)沒有成本,需要交多少企業(yè)所得稅和股東分紅個(gè)稅?
老師,裝修公司暫估成本的分錄怎么寫呢?
@董孝彬老師你好,請問在線嗎,咨詢
圖片不能上傳
同學(xué),你好 可以上傳圖片的,你再試一下
老師你看看
上午可能是網(wǎng)絡(luò)問題,一直不能上傳成送
同學(xué),你好 你這個(gè)確認(rèn)式申報(bào),不用填報(bào)表的
同學(xué),你好 你是不是有開紅字發(fā)票?
沒開紅字發(fā)票
填表式申報(bào)和這個(gè)結(jié)果一樣
填表式的,完整發(fā)一下