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老師咨詢一下,我們是小規(guī)模納稅人,這個季度專票開了106995元,稅額1069.95元。普票24417.81元,稅額244.19元。現(xiàn)在去申報2季度的增值稅及附加,怎么系統(tǒng)顯示本期應(yīng)補(退)稅費-2310.26,就想問這個數(shù)據(jù)-2310.26怎么來的,我該怎么填寫申報表

2025-07-10 10:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-07-10 10:54

同學(xué),你好 你把申報表完整的發(fā)一下

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快賬用戶7086 追問 2025-07-10 11:50

圖片不能上傳

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齊紅老師 解答 2025-07-10 11:51

同學(xué),你好 可以上傳圖片的,你再試一下

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快賬用戶7086 追問 2025-07-10 17:01

老師你看看

老師你看看
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快賬用戶7086 追問 2025-07-10 17:02

上午可能是網(wǎng)絡(luò)問題,一直不能上傳成送

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齊紅老師 解答 2025-07-10 17:13

同學(xué),你好 你這個確認(rèn)式申報,不用填報表的

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齊紅老師 解答 2025-07-10 17:13

同學(xué),你好 你是不是有開紅字發(fā)票?

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快賬用戶7086 追問 2025-07-10 18:50

沒開紅字發(fā)票

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快賬用戶7086 追問 2025-07-10 18:51

填表式申報和這個結(jié)果一樣

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齊紅老師 解答 2025-07-10 18:56

填表式的,完整發(fā)一下

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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