老師，我們公司9月份在稅務(wù)局代開了60000塊錢的增值稅專用發(fā)票，稅率是1%的，稅額是594.06元，然后還有自己開的普票60000元，稅額也是594.06元，代開的專票已經(jīng)在代開當(dāng)日交過稅了，現(xiàn)在我們要報(bào)小規(guī)模季度增值稅申報(bào)表，這個(gè)表我應(yīng)該怎么填寫呢

請問小規(guī)模納稅人這個(gè)季度收入50萬元，那增值稅及附加稅申報(bào)表的（四）免稅銷售額這欄要填45萬元嗎，還是填0元，目前（四）免稅銷售額這欄的數(shù)據(jù)是系統(tǒng)自動(dòng)生成的開票金額40萬元。請問（四）免稅銷售額這欄的數(shù)據(jù)要怎么填

老師，我們是小規(guī)模納稅人，現(xiàn)在報(bào)4—6月份季報(bào)，開專票不含稅14851.49元一張，稅費(fèi)148.51元，開紅字發(fā)票普票不含稅—2653.47元，稅額—26.53元，紅沖上個(gè)季度的一張發(fā)票，我在填增值稅及附加稅的表的時(shí)候系統(tǒng)自動(dòng)獲取的數(shù)據(jù)，但是提示這個(gè)，正確的咋么填，哪里出錯(cuò)了？

老師，請問一下，我們是小規(guī)模納稅人，3季度開出發(fā)票不含稅459667.32元，4季度開了不含稅發(fā)票170920.8元，然后4季度作廢了4季度開的發(fā)票163366.34元，還作廢了3季度的發(fā)票217821.78元，這個(gè)月應(yīng)該怎么報(bào)稅呀，我登錄電子稅務(wù)系統(tǒng)，增值稅報(bào)表本期數(shù)沒有顯示數(shù)據(jù)出來

你好老師，我是小微企業(yè)，2024年第四季度開的發(fā)票，2025年第一季度開紅字發(fā)票了，這個(gè)季度就是開紅字發(fā)票一張，在申報(bào)增值稅及附加稅申報(bào)表，開紅字發(fā)票16000元，系統(tǒng)自動(dòng)帶出，免稅銷售額是15841.58元，免征增值稅是475.25元，提交申報(bào)后，顯示對比不通過，這個(gè)應(yīng)該怎么填寫申報(bào)表？