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房屋2萬(wàn)之前交的時(shí)間是2024年12月1號(hào)到2025年6日1號(hào),在2025年5月份就攤銷完了的,但是在6月1日沒(méi)有按時(shí)給物業(yè)交房租,所以6月1日是按2萬(wàn)的價(jià)格預(yù)估計(jì)提攤銷的房租3333.4元,但是在7月7號(hào)把2025年6月1號(hào)到2025年8月1日的房租又補(bǔ)上了支付的是5000元,總價(jià)只有15000元,就是圖片中的,這個(gè)怎么做賬呀,跟物業(yè)公司用的科目是預(yù)付,6月預(yù)估計(jì)提的3333.4元怎么處理呢

房屋2萬(wàn)之前交的時(shí)間是2024年12月1號(hào)到2025年6日1號(hào),在2025年5月份就攤銷完了的,但是在6月1日沒(méi)有按時(shí)給物業(yè)交房租,所以6月1日是按2萬(wàn)的價(jià)格預(yù)估計(jì)提攤銷的房租3333.4元,但是在7月7號(hào)把2025年6月1號(hào)到2025年8月1日的房租又補(bǔ)上了支付的是5000元,總價(jià)只有15000元,就是圖片中的,這個(gè)怎么做賬呀,跟物業(yè)公司用的科目是預(yù)付,6月預(yù)估計(jì)提的3333.4元怎么處理呢
2025-07-10 10:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-10 10:43

同學(xué)你好,我給你解答

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齊紅老師 解答 2025-07-10 10:48

實(shí)際租金=15000 租賃時(shí)間6/1-11/30一共6個(gè)月 目前支付5000,還欠10000 你的賬上6月計(jì)提了3333.4, 且利用預(yù)付賬款記賬的 如果我整理的正確。你這樣做, 每月實(shí)際租金=15000/6=2500 6月多計(jì)提了=3333.4-2500=833.4 7月應(yīng)該計(jì)提 借 管理費(fèi)用 2500 貸 預(yù)付賬款 2500 7月沖銷6月多計(jì)提的 借 預(yù)付賬款 833.4 貸 管理費(fèi)用 833.4

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快賬用戶3180 追問(wèn) 2025-07-10 11:03

好的好的老師,我現(xiàn)在還不計(jì)提,準(zhǔn)備放在月底在計(jì)提可以么?我現(xiàn)在只做這個(gè)交了房租的分錄,您能幫我寫嗎,沒(méi)有發(fā)票

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齊紅老師 解答 2025-07-10 11:07

完全可以 月底計(jì)提。 支付房租的計(jì)入 借 預(yù)付賬款 5000 貸 銀行存款 5000 支付和計(jì)提后 預(yù)付賬款科目仍有有 余額,這是合理的。

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快賬用戶3180 追問(wèn) 2025-07-10 11:23

我現(xiàn)在可以把6月多計(jì)提的沖銷掉,月底在正常攤銷7月分的

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齊紅老師 解答 2025-07-10 11:24

完全可以的。賬務(wù)處理的時(shí)間點(diǎn)就是 當(dāng)月1號(hào)開(kāi)始一直到公司規(guī)定的日期結(jié)束就行, 所以。完全可以先處理 能處理的賬務(wù)

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