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老師,您好,小規(guī)模納稅人,當(dāng)月開出的銷項(xiàng)發(fā)票,需要計(jì)提增值稅嗎

2025-07-10 10:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-10 10:18

您好,要的,這個(gè)計(jì)提的

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快賬用戶3312 追問 2025-07-10 10:19

計(jì)提按發(fā)票上1個(gè)點(diǎn)計(jì)提嗎?后面轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入是嗎

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快賬用戶3312 追問 2025-07-10 10:21

當(dāng)月開的發(fā)票沒有超過10萬的和超過10萬的都需要計(jì)提增值稅嗎

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齊紅老師 解答 2025-07-10 10:22

是的,都要計(jì)提,只是沒超的轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里面

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快賬用戶3312 追問 2025-07-10 10:23

轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入需要交企業(yè)所得稅嗎

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齊紅老師 解答 2025-07-10 10:24

是的,這個(gè)是要交企稅的

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快賬用戶3312 追問 2025-07-10 10:24

如果不需要,是不是匯算清繳要納稅調(diào)減

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快賬用戶3312 追問 2025-07-10 10:24

好的,謝謝

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快賬用戶3312 追問 2025-07-10 10:25

企業(yè)所得稅還要5個(gè)點(diǎn),比3個(gè)點(diǎn)都多,這個(gè)賬也有點(diǎn)亂

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齊紅老師 解答 2025-07-10 10:26

是增值稅的五個(gè)點(diǎn),比增值稅少,你可以算下

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快賬用戶3312 追問 2025-07-10 10:31

綜合算是少些

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快賬用戶3312 追問 2025-07-10 10:32

老師,那個(gè)綜合稅負(fù)是什么呢,我有點(diǎn)懵,還沒整明白怎么算出來的綜合稅負(fù),您能幫我解說一下嗎

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齊紅老師 解答 2025-07-10 10:35

小規(guī)模的增值稅是一個(gè)點(diǎn),企業(yè)所得是5%,沒有綜合之說

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齊紅老師 解答 2025-07-10 10:38

綜合稅負(fù)是指企業(yè)在一定時(shí)期內(nèi)所承擔(dān)的各種稅收負(fù)擔(dān)的總和,比如增值稅是1%,企稅是6%,綜合就是6%

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快賬用戶3312 追問 2025-07-10 11:32

是增值稅1個(gè)點(diǎn)加上企稅5個(gè)點(diǎn),總共就是6個(gè)點(diǎn),這六個(gè)點(diǎn)就是綜合稅負(fù)對嗎

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齊紅老師 解答 2025-07-10 11:41

還有其他的小稅種差不多一個(gè)點(diǎn),一起七個(gè)點(diǎn)吧

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快賬用戶3312 追問 2025-07-10 11:56

好的,明白了,謝謝老板

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齊紅老師 解答 2025-07-10 11:57

不客氣,很高興幫你

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快賬用戶3312 追問 2025-07-10 12:53

老師,如果我想做會計(jì)方面的老師,我需要懂哪些方面的知識呢,感覺你們做老師的職業(yè)特別受人尊重

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齊紅老師 解答 2025-07-10 12:54

第一要有證書,還要有一定的實(shí)操經(jīng)驗(yàn)

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你好,不用計(jì)提的,直接季度末的次月申報(bào)交稅就可以了。
2021-07-19
你好 不需要 次月直接繳納
2021-01-17
你好,當(dāng)月從小規(guī)模變一般納稅人,是當(dāng)月計(jì)提增值稅,小規(guī)模時(shí)收到的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票不可以抵扣
2021-04-27
你好,小規(guī)模的增值稅是不需要計(jì)提的。
2022-08-12
你好,應(yīng)交增值稅科目不需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,月末需要計(jì)提附加稅
2021-03-04
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