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請問老師,使用,小企業(yè)會計準(zhǔn)則,計提去年匯算清繳所得稅的會計分錄是,借:所得稅費(fèi)用,貸:應(yīng)交所得稅嗎?

2025-07-10 09:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-07-10 09:42

是,借:所得稅費(fèi)用,貸:應(yīng)交所得稅

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快賬用戶5575 追問 2025-07-10 09:43

可是去年的所得稅費(fèi)用,怎么影響到今年的呢?按理說去年的費(fèi)用,影響的是去年的利潤才對啊

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齊紅老師 解答 2025-07-10 09:44

不會影響企業(yè)所得稅申報的,做為所得稅費(fèi)用,可以的

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快賬用戶5575 追問 2025-07-10 09:47

那這樣推下去,匯算清繳產(chǎn)生退稅回來的分錄,借:銀行,貸:所得稅, 借:所得稅,貸:所得稅費(fèi)用??

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齊紅老師 解答 2025-07-10 09:50

借:銀行,貸:所得稅費(fèi)用

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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