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Q

老師你好！我們廠第一季度是小微企業(yè)，第二季度脫離小微企業(yè)，我們這個季度的企業(yè)所得稅是按25點(diǎn)繳納，那一季度的企業(yè)所得稅我們是需要補(bǔ)上那20個點(diǎn)交嗎？

2025-07-10 09:38
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2025-07-10 09:40

本季度應(yīng)交所得稅=( (利潤表的利潤總額本年累計-匯算的以前年度虧損)*稅率25%-本年累計預(yù)交所得稅

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快賬用戶7436 追問 2025-07-10 09:43

老師是第二季度或第三季度脫離小微企業(yè)，這整個年度都是按25點(diǎn)來交企業(yè)所得稅嗎？老師

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齊紅老師 解答 2025-07-10 09:47

是的，就是那樣子的，直接利潤*25%

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快賬用戶7436 追問 2025-07-10 09:49

好的，謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-07-10 09:53

不客氣，祝你工作順利。感覺不錯的話，麻煩給個五星好評哦。

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快賬用戶7436 追問 2025-07-10 09:55

老師那1-5月交的印花稅和附加稅是按小微企業(yè)繳納的，這個怎么操作呢

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齊紅老師 解答 2025-07-10 09:57

那個不影響的哈，只是所得稅要補(bǔ)交，那個是累計預(yù)交

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快賬用戶7436 追問 2025-07-10 10:10

好的，謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-07-10 10:12

不客氣，祝你工作順利。感覺不錯的話，麻煩給個五星好評哦。

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本季度應(yīng)交所得稅=( (利潤表的利潤總額本年累計-匯算的以前年度虧損)*稅率25%-本年累計預(yù)交所得稅
2025-07-10
你好 是的。 如果不符合 就會按25%二季度來交納了。 1季度已經(jīng)繳納了的 不管了。等著次年匯算會補(bǔ)稅的
2021-03-26
您好， 預(yù)繳了 就不需要再交了
2023-08-31
第二季度按照60萬來計算。
2022-09-02
是按全年累計預(yù)交，不是按當(dāng)季度的數(shù)據(jù)交
2022-06-04
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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