備用金不能做實收資本的,掛其他應付款
老師,我們金額賬上很多庫存現(xiàn)金,但是實際備用金沒有這么多的,這樣的賬能接嗎?
老師,公轉私,備用金。我會計分錄做的事借 其他應收款 貸銀行存款 摘要#備用金?,F(xiàn)在用票沖,需要寫報銷單嗎?
老師,我是小白,我想問下,老板給的現(xiàn)金,我可以作為備用金入賬嗎?借:庫存現(xiàn)金,貸:其他應付款
老師,我給股東轉了5000備注了差旅費,實際用作備用金了,我可以寫分錄借:庫存現(xiàn)金5000,貸:銀行存款5000?這樣可以嗎?
老師好,對公轉給員工個人的款,摘要是備用金,借方應該入其他應收款-個人還是庫存現(xiàn)金?
老師請教一下應付賬款余額出現(xiàn)負數(shù)我想重分類到預付帳款,我就在財務軟件重分類模塊進行操作嗎,
你好老師個體戶經(jīng)營超市購買的裝蒜網(wǎng)袋會計分錄怎么做
你好,我想學融資公司的賬,怎么聯(lián)系老師
老師,小規(guī)模公司印花稅已申報,應交稅費2元,怎么激納?查稅費激納查不到
經(jīng)營所得稅,誰可以協(xié)助我完成呢
5月份客戶有說需要退貨 但貨還不確定什么時候會退 什么時候退到 可以等7、8月份退回來再做退貨處理嗎
公司拖欠工資7個月,我應該怎么要回我的工資,或者應該留一些什么證據(jù)利于我以后要回工資!
銀行提供收費服務,比如開具資信證明、公戶年費,這種能不能向銀行要發(fā)票?
我們公司將我加為辦稅人員后,我需要怎么操作才能登上電子稅務局
老師,申報個人所得稅的時候,出現(xiàn)這個界面怎么弄呢?
其他應付,那這筆錢是相當于還要從公司轉給他嗎?
是的,是老板借給公司的
還有一個,就是我們注冊是有集團和老板個人。集團打錢過來,是借:銀行,貸實收資本
需要備注投資款才能計入實收資本
是的,備注投資款
那么就是那樣做賬就行
老師,我們有三個公司,我購買了網(wǎng)銀盾,我在其中一家報銷這個錢可以嗎?還是要分開報。
那個要分開報銷的,不能都在一家公司
我全部都通過一家給錢了。
其他公司賬上還沒錢,那這種怎么處理
掛賬過去嗎?
是的,掛賬過去,或者轉款過去