您好,是不是標(biāo)錯位置了,我看您標(biāo)的是日期
我們是工業(yè)企業(yè),進銷存用的是月末加權(quán)平均,現(xiàn)在調(diào)庫存只能調(diào)入庫,比如一件商品沒有了,月初還剩著500我入庫那里的數(shù)量填了負500,因為用的是月末加權(quán)平均,單價不一樣,庫存里面沒有了產(chǎn)品,但是還有余額這個怎么辦(比如月初數(shù)量是500,金額是5000,入庫數(shù)量我填負500,因為是加工業(yè)算分配率得出成本單價,這樣就導(dǎo)致月出的單價和入庫單價不一致,產(chǎn)品實際已經(jīng)不在了,但是還有余額)
老師,我上個月購進一批貨物,因為發(fā)票沒有回來,就先暫估入庫,我用速達軟件記賬(數(shù)量金額式核算),暫估入庫時因為有入庫單,所以就按照入庫單錄入了數(shù)量、單價、金額。這個月發(fā)票開回來了,紅沖上個月暫估入庫,錄完與上個月暫估相同的會計分錄紅字保存時顯示《核算的單價不能小于零》這個該怎么辦呀?我上個月都結(jié)帳了,這是什么原因?。?/p>
老師,我上個月購進一批貨物,因為發(fā)票沒有回來,就先暫估入庫,我用速達軟件記賬(數(shù)量金額式核算),暫估入庫時因為有入庫單,所以就按照入庫單錄入了數(shù)量、單價、金額。這個月發(fā)票開回來了,紅沖上個月暫估入庫,錄完與上個月暫估相同的會計分錄紅字保存時顯示《核算的單價不能小于零》這個該怎么辦呀?我上個月都結(jié)帳了,這是什么原因啊?
老師我這個軟件,完工入庫明細表的入庫數(shù)量是自動出的,就是銷售出去還差多少只,就入多少只,這樣月末庫存數(shù)量是零,我想把入庫數(shù)量增加點,這樣月末庫存數(shù)量不會出現(xiàn)零 ,這樣入庫金額就會變大,我想問一下怎樣改好?
老師您好!請從事過生產(chǎn)企業(yè)成本會計的導(dǎo)師幫忙解答如下問題,感謝! 請問造紙企業(yè)的成本核算采用什么方式好?因為我們每次倉庫沒有辦法過磅,一大卡車、不同型號、卷數(shù)重量不一,按照供應(yīng)商數(shù)量入庫,領(lǐng)料時也沒實際數(shù)量、用的理論數(shù)量,一到月末材料成本使用過高,分不清是原材料入庫短缺還是損耗率過高,請問有什么好的方式嗎?
老師,我公司是出租市場攤位的,我公司交的水費,電費,供熱費,需要繳納印花稅嗎?
老師您好,公司為小規(guī)模納稅人,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅貸方有點稅差額0.64元用什么科目把它沖平
老師,我科目余額表里面能清晰看到銀行存款賬戶里面是有錢的,為什么錄入憑證的時候,提示我這個銀行存款余額小于0啊,請問什么原因啊
老師好,以下業(yè)務(wù),不知道怎么記賬核算,請教老師。 我公司跟美團合作業(yè)務(wù),并從美團購買收銀設(shè)備,然后我們?nèi)ヂ?lián)系各大新開業(yè)的餐館、酒店,給新開業(yè)的餐館安裝調(diào)試收銀設(shè)備。后期也要對收銀設(shè)備進行維護。每個月并從餐館的營業(yè)額中分得一定比例錢作為維護費,這個維護費是美團給我們。給餐館安裝調(diào)試好收銀設(shè)備后,餐館老板把錢直接付給美團,美團再全額打入我公司公賬上(美團打款我公司公賬,備注是這樣寫的“代理商銷售款付款”)。這個業(yè)務(wù)流程是這樣的。 請問,1、我們收到的設(shè)備款后,發(fā)票應(yīng)該開給誰? 3、每個月從營業(yè)額中分得的一定比例提成,發(fā)票開給誰?(這個錢是美團給我們的),我公司確認是什么收入
#提問#老師06月出售公司二手車一臺,開具的二手車發(fā)票,這個申報增值稅是怎么申報的
補繳印花稅會計分錄怎么寫,賬務(wù)處理怎么弄
補繳22年所得稅,會計分錄怎么寫
可修復(fù)產(chǎn)品和不可修復(fù)產(chǎn)品,都用廢品損失科目過度,最終結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,為什么可修復(fù)產(chǎn)品計入產(chǎn)品成本,不可修復(fù)產(chǎn)品不計入產(chǎn)品成本,從分錄上來看不可修復(fù)和可修復(fù)都損失最重都轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本,為啥不可修復(fù)產(chǎn)品不計入生產(chǎn)成本
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費計提的是10000,實際上是15000,因為我們一直沒有付款,對方也沒有給開票,今年5月才付的款,票也是今年五月才開的,現(xiàn)在賬怎么調(diào)整呢,
企業(yè)所得稅季度報表,營業(yè)收入,營業(yè)成本,利潤總額,怎么填寫。營業(yè)收入-營業(yè)成本,不可能得利潤總額呀,還有其他費用。
您好, 人民銀行也有,我查7.1是9.8197
老師,我重新提問,紅色圈起來的這個單價怎么來的? (4月份才建賬的。老師我不會用這個數(shù)量金額試。沒用過。我在看老會計的賬。這個這個公司從4月份開始生產(chǎn)的,有入庫的。)
哦哦,這個是倒算的,數(shù)量金額式,錄入的總數(shù)量和總金額,單價是系統(tǒng)計算的,
您好,一般是錄入數(shù)量和總金額(或錄入數(shù)量、單價,系統(tǒng)算金額 ,不同錄入模式有差異 ),如果咱是錄入總數(shù)量和總金額,系統(tǒng)依據(jù) 單價 = 總金額 / 總數(shù)量 公式反算單價,也有軟件中也可能有不同錄入邏輯(比如先錄數(shù)量、單價,系統(tǒng)算金額 )
1.老師那這個紅色圈起來的數(shù)量是4月入庫數(shù)量還是4月期末數(shù)量還是4月出庫數(shù)量?? 2,后面那個數(shù)量應(yīng)該是入庫數(shù)量吧。那前面那個數(shù)量是啥數(shù)量?這個數(shù)量是咱們手輸入的么?
?您好,第 1 行的兩組數(shù)量、單價,一組是入庫前的結(jié)存數(shù)據(jù)(數(shù)量 199367.21、單價 2.9951、余額 597130.79 ),另一組是本次入庫的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)(數(shù)量 1024390.44 斤、單價 2.9809 ),用于直觀呈現(xiàn)庫存商品 ?原有結(jié)存 ?與 ?本次變動 ?,方便成本核算與庫存管理 。 手工錄入的是摘要(入庫商品蛋 )、會計科目(140501 庫存商品 - 商品蛋等 )、本次入庫數(shù)量(1024390.44 斤 )及借貸方金額(如借方 30535921.9 、貸方 26050206.6 等 );自動帶入的是結(jié)存數(shù)量(199367.21 )、單價(2.9951 )、余額(597130.79 ),本次入庫單價(2.9809 ,由金額 / 數(shù)量自動算 ),以及合計金額(軟件匯總生成 ) 。
1老師,我這是4月份建賬的才開始生產(chǎn)的,后面那組就是當(dāng)期入庫的數(shù)量和金額這個我理解的沒錯是吧????如果對,那個后面這組數(shù)據(jù)咱們就不討論了。 2前面那組數(shù)據(jù)重點幫助我理解一下。我是4月份建賬的。入庫前是沒庫存的,那么前面那組數(shù)據(jù)的數(shù)量怎么來的???
?您好,咱對 ?后面那組數(shù)據(jù)是當(dāng)期入庫的數(shù)量和金額 ?的理解正確,不用再討論。 4 月建賬且初始無庫存,前面那組數(shù)據(jù)如果存在,可能是 4 月建賬后到本次入庫前的累計結(jié)存,也可能是軟件初始化時誤錄的期初數(shù)據(jù)或顯示邏輯問題。如果此期間確實未入庫,這組數(shù)據(jù)可能是系統(tǒng)誤差或錄入錯誤,需核對前期記錄。
4月是初始建賬的,有點特殊,咱們一起看看5月吧。老師你看這是5月的,前面的這個數(shù)量應(yīng)該是5月結(jié)余還是自動帶出來的?還是哪里取數(shù)的??我特別想搞清楚!,因為搞清楚了,我才能算加權(quán)平均單價,才能結(jié)轉(zhuǎn)成本?,F(xiàn)在我就剩下這塊不會了。。氣死個人老師
?您好,1.這組 ?數(shù)量 184210.93 斤、單價 3.5536 ?是 5 月本次入庫前的結(jié)存數(shù)據(jù),由軟件自動從庫存明細賬取數(shù),反映入庫操作前賬上庫存商品的剩余狀態(tài),用于直觀呈現(xiàn)入庫前庫存情況。 2.數(shù)據(jù)來源與 4 - 5 月業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián),如果 4 月建賬后正常做賬,是 4 月期末結(jié)存結(jié)合 5 月本次入庫前的出入庫變動累計而來;如果 4 月無業(yè)務(wù)、5 月首次入庫卻有該數(shù)據(jù),大概率是軟件顯示異?;虺跏蓟`錄,需核對初始化及前期結(jié)賬狀態(tài)。 3.計算 5 月加權(quán)平均單價時,公式為(期初結(jié)存金額 %2B 本期入庫金額)/(期初結(jié)存數(shù)量 %2B 本期入庫數(shù)量 ),這組結(jié)存數(shù)據(jù)對應(yīng)公式里的 ?期初結(jié)存 ,結(jié)合本次入庫金額、數(shù)量,就能算出單價用于結(jié)轉(zhuǎn)成本 。
老師,公司有單獨的進銷存軟件,我剛才看了進銷存, 問題一,4月憑證前面那組數(shù)據(jù)是4月結(jié)存,5月前面那組數(shù)據(jù)是5月結(jié)存,這個理論對不? 哎呀老師我能給你打電話么?可付費,好費事,是我費事,您說的很好了。
對不起,我只能平臺答疑,會被開除的, 理論正確。進銷存與財務(wù)軟件數(shù)據(jù)聯(lián)動時,4 月憑證里庫存商品的結(jié)存數(shù)據(jù)對應(yīng) 4 月進銷存結(jié)存,5 月同理;可通過比對進銷存的庫存報表(如收發(fā)存匯總表 )與憑證數(shù)據(jù)驗證,一致則契合邏輯,不一致需排查對接或錄入問題 。