老師，我們是小規(guī)模，2024年的房費(fèi)計提的是10000，實(shí)際上是15000，因?yàn)槲覀円恢睕]有付款，對方也沒有給開票，今年5月才付的款，票也是今年五月才開的，現(xiàn)在賬怎么調(diào)整呢，
你好，先把之前計提的1萬紅沖，然后按發(fā)票的15000入賬就是了?
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老師，我們有去年房租是今年付款，但是也要計提到去年處理，計提到去年處理，應(yīng)該怎樣處理，借，未分配利潤57600，貸，預(yù)付賬款我們都覺得我今年付款沒收到發(fā)票，就一起掛在今年的預(yù)付賬款，發(fā)票來了沖預(yù)付賬款，但是現(xiàn)在審計要調(diào)整是去年要今年處理，我也不是很懂這個，還涉及企業(yè)所得稅
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老師好，請問公司有一張普票是21年6月開的，當(dāng)時沒拿到這張票，在7月已付款，付款記的預(yù)付賬款。今年5月才拿到票，現(xiàn)在這張票我應(yīng)該怎么記賬呢？公司是小規(guī)模納稅人
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老師，對這個不不解，是關(guān)于水電費(fèi)清單，我們收到是2023這半年的水電費(fèi)都沒有交，對方也不會開發(fā)票，估計是2024年2月3月份才付款，對方才給我單位開發(fā)票，好像這種情況，發(fā)票是2024年3月的，那這個發(fā)票是屬于2024年3月的，是不是這個水電費(fèi)就放到2024年做賬呢？
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老師，你好，我想問下，我去年12月份收到的成本發(fā)票，我可以入在今年的賬上嗎，當(dāng)做今年的成本，因?yàn)槲覍?shí)際是還沒有支付款的，只是對方先給我們開了發(fā)票
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老師電費(fèi) 我們公司去年一直是自己去繳的 所以票也沒有開過 今年我們才用企業(yè)銀行第三方扣繳 因?yàn)橐彩切缕髽I(yè) 今年5月份6日電力局才把 以前的票全補(bǔ)給我了 包括今年4月份的票也開給我了從23年10月份開到今年4月份 票都是5月份開的 ，我4月份票還沒有抵扣 我可以把 5月份開出來的電費(fèi)都抵扣在4月份的所屬期嗎 意思就是 5月份開的票 當(dāng)月把它勾選了可以嗎
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可以補(bǔ)5000不
之前的不是做過匯算清繳了嗎？
你好，不應(yīng)當(dāng)按這種方式處理的
這已經(jīng)跨年了
之前做過匯算清繳，也不影響先紅沖，然后根據(jù)發(fā)票入賬的
如果沖紅，那之前的匯算清繳不就不對了嗎？
你好，紅沖之后取得了對應(yīng)的發(fā)票，之前的匯算清繳數(shù)據(jù)就不需要調(diào)整啊?
現(xiàn)在調(diào)整了，是不是相當(dāng)于去年的利潤應(yīng)該多了1萬，匯算清繳數(shù)字是不是不對，
你好，調(diào)整（紅沖）之后，還需要考慮取得了對應(yīng)發(fā)票又補(bǔ)入賬了，整個過程對去年利潤是沒有影響的
這個調(diào)整只能做到今年了，那我明年做今年的匯算清繳時，是不是要調(diào)增今年的利潤，
你好，這個通過以前年度損益調(diào)整科目核算。 是不影響 明年做今年匯算清繳的?