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小規(guī)模小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,跨年調(diào)賬能直接調(diào)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎?

2025-07-09 19:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-09 19:12

你好 可以的,可以調(diào)整的

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快賬用戶3129 追問 2025-07-09 19:18

我們是勞務(wù)公司,人工直接計(jì)入主營(yíng)成本了,是直接借利潤(rùn)分配_未分配利潤(rùn) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ?

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齊紅老師 解答 2025-07-09 19:21

正確的應(yīng)該是哪個(gè)科目?

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快賬用戶3129 追問 2025-07-09 19:35

是金額錯(cuò)了,科目沒錯(cuò)

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齊紅老師 解答 2025-07-09 19:54

你寫一下之前錯(cuò)誤的金額,然后正確的又是哪一個(gè)?

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快賬用戶3129 追問 2025-07-09 20:04

說白了,就是暫估了成本,但匯算時(shí)又調(diào)出來了,當(dāng)時(shí)借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-勞務(wù)成本42000 中間用應(yīng)付職工薪酬過渡了一下,貸的其他應(yīng)付款42000

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齊紅老師 解答 2025-07-09 20:05

借其他應(yīng)付款 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)

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快賬用戶3129 追問 2025-07-09 20:07

那個(gè)稅報(bào)表用更正嗎

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齊紅老師 解答 2025-07-09 20:07

對(duì)的是的,需要修改。

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快賬用戶3129 追問 2025-07-09 20:08

今年改去年的有風(fēng)險(xiǎn)嗎?

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齊紅老師 解答 2025-07-09 20:11

匯算清繳,按照調(diào)整之后的沒有風(fēng)險(xiǎn)

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快賬用戶3129 追問 2025-07-09 20:12

那其他報(bào)表是否也要調(diào)

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齊紅老師 解答 2025-07-09 20:19

匯算清繳和個(gè)稅申報(bào)表調(diào)整就行

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快賬用戶3129 追問 2025-07-09 20:34

那更正12月份后是否之后也要逐月更正呢

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齊紅老師 解答 2025-07-09 20:49

跨年了,不用 當(dāng)年的修改就行

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你好 可以的,可以調(diào)整的
2025-07-09
你好,實(shí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,跨年損益事項(xiàng)的調(diào)整,不通過?以前年度損益調(diào)整? 科目核算,而是直接計(jì)入 :利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)?
2024-03-07
同學(xué)你好 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸銀行存款
2022-03-29
你好,庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)成本是一一對(duì)應(yīng)的,金額一直,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本要結(jié)損益,到本年利潤(rùn)
2022-05-10
可以直接計(jì)入生產(chǎn)成本,然后直接結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
2025-03-20
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