您單位屬于銷售方 紅沖發(fā)票做收入的負數(shù)憑證就行
老師,6月份有一張銷售發(fā)票開錯重量,少開了,但金額是對的,當時做的分錄是,借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入(這里沒錄重量)貸:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)月末結轉成本是一起轉的,結轉成本就轉少了,到7月份做了紅沖,重新開了銷售發(fā)票,這個做分錄沖哪張???分錄是怎樣的?
老師你好,我三月份開出去發(fā)票是一個點,當時錢當月到賬了,我做的會計分錄是:借應收賬款,貸主營業(yè)務收入,銷項稅額,借:銀行存款,貸應收賬款,到四月份這張發(fā)票紅沖了,我應該怎么做分錄
老師您好,2022年6月28日我公司給A公司開具了4-6月份物業(yè)費發(fā)票2181元(會計分錄:借:應收賬款A公司2181元,貸:主營業(yè)務收入2181元),2022年9月20日收到公司交來2022.年4月-9月份物業(yè)費4362元,并給他開具發(fā)票4362元(會計分錄為@借:銀行存款4362元,貸:主營業(yè)務收入4362元,本來應該只給他開具7-9月份物業(yè)費發(fā)票2181元的,但當時看錯了,以為4-6月份發(fā)票沒開,結果把4-6月份又給他開了一遍,開成了4362元(實際應該只開7-9月份的發(fā)票2181元),2022年10月8日發(fā)現(xiàn)開票有誤,于是追回2022年9月20日開錯的發(fā)票4362元、進行紅沖處理、并重新開具7-9月份發(fā)票2181元,請問我紅沖的這筆賬務處理會計分錄怎么寫?
你好,我2025年第一季度就是少開了幾萬塊錢,導致第2季度超過30萬。這個月做申報的時候要交稅,怎樣操作可以不需要繳稅?
請問購買車輛交的保險是2萬,銀行付款2萬,發(fā)票開過來是19500,還有500代收了車船稅,票沒開出來,請問這筆賬怎么做
老師定期定額是什么意思
老師,我們不是外貿(mào)企業(yè),今年出口了一個自己設計的電氣設備,請問怎么做賬,因為業(yè)務少,所以匯率選結匯當日匯率?美元6000,匯率715.73,人民幣42943.8
老師電子的增值稅專票該如何打印出來?
我們公司是13號繳納的公積金,15號扣的工資為啥記賬一直是其他應付款而不是其他應收款呢
我們提供10元的貨物給幼兒園,幼兒園已經(jīng)給了5元的貨款,還有5元應收未支付。但是貨物出現(xiàn)問題,幼兒園要求退款1元,我們公戶從退1元給幼兒園,這筆1元的分錄怎么做賬
老師工會經(jīng)費是按照發(fā)出去的工資總額,還是按計提但沒有發(fā)的工資總額繳
老師,股東分完紅必須交個稅嗎,怎么交的
老師,對方上個月給我公司開具的高速費發(fā)票抬頭名稱錯,這個可以入賬嗎
借:銀行存款-10100 貸:主營業(yè)務收入-10000 貸:增值稅-100
我知道,做負數(shù),不是牽扯到負數(shù)發(fā)票是7月份開的嗎?5月份沒開負數(shù)時又開了一張6888的銷售發(fā)票,而且還退回3212的費用
不能走銀行存款,因為銀行存款沒動,只退回了3212
借:應收賬款-10100 貸:主營業(yè)務收入-10000 貸:增值稅-100
幾月開具紅字的銷售發(fā)票 幾月增值稅銷項稅沖銷銷售額和稅額