說錯了，是第一季度的金額，我剛才加了一下，2024年的沒影響

第一季度14.66元，應(yīng)該是利潤表“營業(yè)稅金及附加”多了14.66

你按我那樣做分錄就行

2024年我就是這樣做的，我現(xiàn)在說的是2025年第一季度的

你在25年補24年的稅計提和補交就是我前邊的分錄

我知道，我原先就是這樣做的，我問的是2025年1季度的

第1季度的印花稅正常計提 借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費-印花稅 借：應(yīng)交稅費-印花稅 ?貸：銀行存款 跨年補交才是 借：利潤分配-未分配利潤 貸：應(yīng)交稅費-印花稅 借：應(yīng)交稅費-印花稅 ?貸：銀行存款

我都是這樣做的呀，問題現(xiàn)在利潤表上營業(yè)稅金及附加金額跟正面的對不起來了啊

下面，不是正面

沒明白你說的什么地方對不上了？補交去年的印花稅不會體現(xiàn)在今年的利潤表的，那個是直接調(diào)整利潤分配

稅務(wù)局里就是提交不了

補交的印花稅不體現(xiàn)在那個利潤表就行，跟25年沒關(guān)系哈。

我說的不是2024年啊，反正現(xiàn)在利潤表提交不了啊，數(shù)據(jù)不對

它提示好像營業(yè)稅金及附加的金額，跟利潤表下面幾個數(shù)據(jù)加起來不對

你說的那個第一季度14.66元是補交上年的印花稅？還是25年的

25年第一季度的

對了呀，正常的做賬沒法提交就是系統(tǒng)問題了。除非你生成的報表數(shù)字有錯誤，導(dǎo)致利潤表跟做的賬不對

沒有錯誤，我對了好幾遍了

你的賬務(wù)處理也沒錯，不能提交就是系統(tǒng)問題了哈

您看一下我發(fā)的利潤表啊，沒發(fā)現(xiàn)問題嗎？

稅金及附加本期金額數(shù)跟你的賬面數(shù)字是一致的2997.11