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老師 我想問一下因為四月份發(fā)放了現(xiàn)金福利節(jié)費,但是這個節(jié)費不是公賬直接發(fā) 是之前法人支取的備用金發(fā)放 然后當(dāng)時4月我忘記連節(jié)費一起報個稅了,那我這兩天更正申報了4月的個稅并補(bǔ)繳了 那我們公司用來發(fā)工資的工資表我還需要改動嗎?

2025-07-09 14:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-07-09 14:58

分兩種情況: 工資表作記賬依據(jù):需改,補(bǔ)充節(jié)費明細(xì)到 4 月工資表,同步追溯調(diào)整賬務(wù)(通過 “以前年度損益調(diào)整” 補(bǔ)提福利、沖備用金等 )。 工資表僅發(fā)放參考:可不改,但要備注 “4 月漏報福利已補(bǔ)個稅”,方便追溯

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快賬用戶4757 追問 2025-07-09 15:04

因為我工資部分是正常做了賬務(wù)處理的 也是正常做節(jié)費發(fā)放的賬務(wù)處理的 因為有發(fā)放領(lǐng)取表 然后我前天補(bǔ)繳的4月份的個稅 是準(zhǔn)備根據(jù)7月的銀行流水做在7月 然后老板問我那更正了四月的個稅需不需要連著更改四月份工資表 怕系統(tǒng)申報的與實際工資不相符

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齊紅老師 解答 2025-07-09 15:04

同學(xué)你好 正常更正就可以了

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快賬用戶4757 追問 2025-07-09 15:06

那如果我修改了工資表 又做了發(fā)放節(jié)費的賬務(wù)處理不會重復(fù)了嗎

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齊紅老師 解答 2025-07-09 15:08

同學(xué)你好 多做的沖減了就可以

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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