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請問老師。去年的貸款本金沒計提,今年銀行余額也能對上,請問現(xiàn)在還貸款本金已結(jié)清了如何做分錄并且補(bǔ)之前的貸款讓科目余額平衡,懂得老師回答謝謝,不懂不用回復(fù)謝謝

2025-07-09 14:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-07-09 14:35

你好,貸款本金 沒有計提的說法。 如果是本金沒有入賬,需要補(bǔ)做本金的入賬處理 如果是利息沒有計提,就需要補(bǔ)做計提處理?

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快賬用戶5712 追問 2025-07-09 15:08

您說一下分錄

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齊紅老師 解答 2025-07-09 16:25

你好 本金補(bǔ)入賬的分錄是,借:銀行存款,貸:短期借款? 或長期借款??

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你好!實際業(yè)務(wù)不用調(diào)賬,企業(yè)所得稅匯算清繳的時候調(diào)表就可以
2021-01-06
事業(yè)單位計提稅金的會計分錄: 借:經(jīng)營支出 貸:應(yīng)繳稅費(fèi)? 期末,將本科目本期發(fā)生額轉(zhuǎn)入經(jīng)營結(jié)余, 借:經(jīng)營結(jié)余 貸:經(jīng)營支出 ?
2023-07-06
您好,對的,這個是不需要調(diào)整的
2023-05-11
同學(xué)你好 用科目余額表上的來做哦
2020-09-28
同學(xué)您好,年初建賬的話,是用上期末科目余額表期末余額,年中建賬的,還需要本年借貸方發(fā)生額合計金額,應(yīng)收賬款的 您是設(shè)置客戶核算的嗎,還得二級科目的,二級科目對可以岸科目余額表,客戶核算的,要看客戶科目余額
2020-10-01
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