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請問老師。去年的貸款沒計提,今年銀行余額也能對上,請問現(xiàn)在還貸款了如何做分錄并且補(bǔ)之前的貸款讓科目余額平衡,懂得老師回答謝謝

2025-07-09 14:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-07-09 14:30

同學(xué),你好 你是貸款利息沒有計提嗎??還是貸款的分錄沒有做

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快賬用戶8352 追問 2025-07-09 14:31

貸款分錄就沒做

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快賬用戶8352 追問 2025-07-09 14:32

然后現(xiàn)在銀行余額也是平的,但目前還款了,在做分錄的話會導(dǎo)致短期借款科目變成負(fù)的

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快賬用戶8352 追問 2025-07-09 14:32

如何平分錄?

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齊紅老師 解答 2025-07-09 14:34

同學(xué),你好 借:以前年度損益調(diào)整 貸:短期借款 借:短期借款 貸:銀行存款

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快賬用戶8352 追問 2025-07-09 15:19

那這個以前年度損益調(diào)整,最后會影響利潤嗎

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齊紅老師 解答 2025-07-09 15:20

同學(xué),你好 不會影響本年利潤

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快賬用戶8352 追問 2025-07-09 15:22

影響的是什么

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齊紅老師 解答 2025-07-09 15:23

同學(xué),你好 影響以前年度的利潤,影響資產(chǎn)負(fù)債表

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快賬用戶8352 追問 2025-07-09 15:28

小企業(yè)會計準(zhǔn)則沒有以前年度損益調(diào)整可以計入利潤分配-未分配利潤嗎

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齊紅老師 解答 2025-07-09 15:29

同學(xué),你好 可以計入利潤分配-未分配利潤里面

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快賬用戶8352 追問 2025-07-09 15:29

利息可以計入財務(wù)費(fèi)用嗎

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齊紅老師 解答 2025-07-09 15:30

同學(xué),你好 計入財務(wù)費(fèi)用

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