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老師我進(jìn)項票5月份已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)是免稅的不能抵扣怎么辦,進(jìn)項稅額賬現(xiàn)在做轉(zhuǎn)出了

2025-07-09 11:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-07-09 11:42

在附表2 ,填寫進(jìn)項轉(zhuǎn)出

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快賬用戶7421 追問 2025-07-09 11:43

勾選認(rèn)證過的進(jìn)項票呢,不管了嗎

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齊紅老師 解答 2025-07-09 11:45

5月份已經(jīng)抵扣了,不用管了,已經(jīng)5月申報了

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快賬用戶7421 追問 2025-07-09 11:47

老師6月也有,這種票就不要勾選認(rèn)證了哈,直接做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,填寫申報表就好了哈

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齊紅老師 解答 2025-07-09 11:50

可以按勾選不抵扣選項處理,賬上價稅合計入賬

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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